# Novidades - 2025

## 18/12

### ✨ Anexos em massa para Recebimentos e Pagamentos

Agora ficou mais rápido incluir documentos em lançamentos do financeiro: é possível **adicionar anexos em massa** tanto em **Recebimentos** quanto em **Pagamentos**. Assim, você evita repetir o mesmo upload várias vezes e mantém os registros organizados com os comprovantes e arquivos necessários.

<figure><img src="/files/HvrLgF1LFm2AYts9S04E" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **Financeiro**.
2. Entre em **Recebimentos** ou **Pagamentos**.
3. Selecione os itens desejados pelo **checkbox** na listagem.
4. Clique em **Ações em massa** e escolha **Adicionar anexo**.
5. No modal aberto, procure o arquivo nos seus documentos e selecione o anexo.
6. Clique em **Salvar** para incluir o anexo em todos os itens marcados.

***

#### Observações adicionais:

* Para conferir os anexos adicionados, abra o recebimento ou pagamento selecionado em **Alterar** e acesse a aba **Anexos**.

***

Essa melhoria torna a inclusão de documentos no financeiro muito mais prática, reduzindo trabalho manual e acelerando a conferência de lançamentos.

## 16/12

### ✨ Visualização de NF-e agora exibe o Lote dos produtos automaticamente

Agora, ao gerar uma NF-e de **Devolução** ou **Retorno**, ou ao **importar uma NF-e de terceiros**, a visualização da nota passa a mostrar automaticamente o **Lote** dos produtos na seção de rastreabilidade. Isso facilita a conferência diretamente na tela, sem precisar buscar essa informação em outros pontos do sistema.

### ✨ Acessos pré-marcados por departamento na criação e edição de usuários

Ao criar um novo usuário ou alterar um usuário existente em **Usuário > Usuários ativos**, o sistema agora **pré-seleciona automaticamente os acessos** com base no **departamento escolhido**. Isso ajuda a configurar permissões mais rápido e reduz erros na concessão de acessos, especialmente para quem está começando no sistema.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Usuário > Usuários ativos**.
2. Clique em **Adicionar Usuário** ou, em um usuário existente, selecione **Alterar**.
3. No campo **Departamento**, selecione o departamento desejado.
4. Veja os acessos sendo pré-marcados automaticamente conforme o departamento.
5. Revise os acessos e clique em **Salvar**.

{% hint style="info" %}
Ao trocar o **departamento** após já ter selecionado um anteriormente, os acessos do departamento anterior **devem ser desmarcados** e substituídos pelos do novo departamento.
{% endhint %}

***

Essa melhoria torna a configuração de acessos mais rápida e padronizada por área, com menos risco de esquecer permissões importantes.

## 04/12

### **✨ Gestão de contratos de câmbio mais completa e integrada**

Agora é possível realizar uma operação de câmbio partindo diretamente da aba de processos na Gestão de contratos, facilitando o controle de pagamentos de cada importação.&#x20;

<figure><img src="/files/UTy5ZSc67qabchuXqyrG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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#### **Como utilizar:**

* Acesse Câmbio › Gestão de Contratos.
* Os processos que estiverem com saldo pendente de pagamento exibirão a opção “Fechar Câmbio”. Você pode fechar câmbio para mais de um processo em uma mesma operação, desde que o beneficiário e a moeda sejam as mesmas.
* Clique em “Fechar Câmbio”, revise o valor a ser pago no fechamento, que é o valor que você enviará ao beneficiário e clique em “Simular Câmbio”.
* Você será direcionado para dar continuidade ao fluxo padrão de fechamento de câmbio.
* Na primeira etapa da operação de câmbio será possível cadastrar um novo beneficiário, caso não tenha realizado o cadastro prévio.
* Na etapa de envio de documentos, será possível buscar um documento do processo selecionado ou anexar nova documentação.&#x20;
* Finalize o preenchimento das informações para ter seu sistema sempre atualizado e ter mais controle dos pagamentos!

***

Essas melhorias deixam o processo de câmbio mais simples, contínuo e prático, garantindo mais agilidade tanto na gestão dos processos quanto no cadastro de beneficiários.

## 02/12

### ✨ Escolha do indicador de rentabilidade (Markup ou Margem Bruta)

Permite definir qual indicador será utilizado para calcular o **preço unitário (PU)** na simulação de pré-custo. Onde antes aparecia “Margem de lucro”, agora exibimos **Markup** (mesmo cálculo). Além do Markup, foi adicionada a opção **Margem Bruta**.

<figure><img src="/files/mpOhWUjOEQu7GgOwSaHt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar:

1. Acesse **Calcular pré-custo de venda**, em uma cotação do Fluxo de Compras, e abra **Configurações**.
2. Em **Indicador de rentabilidade**, selecione **Markup** ou **Margem Bruta**.
3. Clique em **Salvar**. Na tela de cálculo, informe o valor do indicador escolhido e o **PU** será atualizado automaticamente — e vice-versa.

***

Essa melhoria dá controle e consistência na formação do preço, alinhando o cálculo à realidade do negócio.

### ✨ Indicador informativo de Margem de Contribuição no relatório de Cálculo de Pré-custo de venda

A **Margem de Contribuição** passa a constar como indicador **visual/analítico** no relatório da simulação de pré-custo (em tela e, opcionalmente, no PDF).

<figure><img src="/files/WiC2FSouDRg7rAEGdobO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar:

1. Calcule o pré-custo normalmente.
2. Na etapa do relatório em **tela**, consulte os três indicadores exibidos abaixo do **Custo total da venda**: **Markup**, **Margem Bruta** e **Margem de Contribuição**.
3. (Opcional – PDF) Em **Configurações**, ative **Exibir indicadores de rentabilidade no PDF da simulação** para incluir **Markup, Margem Bruta e Margem de Contribuição** no documento.

### ✨ Exibir/ocultar a coluna “Data de Validade” no detalhamento por Produto (relatório em tela)

Foi incluída uma configuração para controlar a exibição da coluna **Data de Validade** no **detalhamento por Produto** do relatório em tela. Por padrão, fica **desativada**.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Calcular pré-custo de venda** > **Configurações**.
2. Ative ou desative **Exibir Data de Validade no detalhamento do produto**.

<figure><img src="/files/gEa75G9xbhitAEDgqGa1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Observações adicionais (opcional)

* A coluna de **Data de Validade** é aplicada **somente** ao **detalhamento por Produto** no relatório em tela.
* No **detalhamento por NCM**, **nunca** exibimos a coluna de Data de Validade.

***

Essa opção deixa o relatório mais aderente ao seu processo, exibindo apenas as informações necessárias.

### ✨ Exportação de recebimentos agora inclui todos os campos da tela

Para facilitar análises financeiras fora do sistema, a exportação de recebimentos para Excel foi aprimorada. Agora, o arquivo gerado reflete todas as informações exibidas na tela e no cadastro de recebimentos, garantindo uma visualização completa dos dados.

#### Como utilizar:

1. Acesse **Financeiro > Recebimentos**.
2. Clique no botão **Excel** para gerar a planilha.
3. Abra o arquivo exportado para visualizar todos os campos disponíveis na listagem e no cadastro.

***

#### Campos adicionados à exportação:

* Status da nota
* Status do recebimento
* Quanto falta faturar
* Parcelas

***

Essa melhoria torna a análise financeira mais completa, permitindo consultas externas mais precisas e transparentes.

## 19/11

### ✨ Novos alertas de créditos na Dashboard

O card **“Meus créditos”** na Dashboard foi atualizado para mostrar de forma muito mais clara a situação de cada crédito contratado.\
Agora você passa a visualizar **alertas visuais em amarelo e vermelho**, além de **mensagens explicativa**, para entender rapidamente quando seus créditos estão acabando ou estão esgotados.

## 12/11

### ✨ Nova experiência de filtros e seleção na tela de NF-es Emitidas

A tela de NF-es Emitidas foi reformulada para oferecer uma navegação mais limpa, flexível e eficiente.

Agora, o filtro principal exibido por padrão é a **busca pelo número da nota**, e os demais filtros (como Cliente/Remetente, Série, Status, UF, CFOP, Tipo, Processo, entre outros) podem ser adicionados sob demanda, por meio do botão **Adicionar Filtro**.

<figure><img src="/files/EZFnknNbhkk5PXC586j4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Antes, todos os filtros apareciam automaticamente na tela, ocupando bastante espaço e dificultando a visualização da listagem. Com essa mudança, o cliente decide quais filtros deseja usar, tornando a experiência mais personalizada e objetiva.

Além disso, a listagem de notas agora utiliza **carregamento contínuo**: ao rolar até o final, é possível clicar em **Carregar mais** para exibir novos registros — sem limite fixo de páginas.

<figure><img src="/files/olGOKwIMI8uuLjgerCup" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Novo contador e seleção global de NF-es

Agora é possível **selecionar todos os registros da base de dados** de uma só vez, facilitando as ações em massa.

Ao marcar o checkbox que seleciona todos os itens da tela:

* Um **contador de itens selecionados** será exibido;
* Aparecerá a opção de **selecionar todos os registros** disponíveis, mesmo os que não estão visíveis na tela.

<figure><img src="/files/OSqPPPgKvaECNhEy18JB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Itens selecionados permanecem visíveis após aplicar filtros

Outra melhoria importante é que, ao aplicar novos filtros, as NF-es já selecionadas **permanecem fixas no topo da listagem**, mesmo que não correspondam à nova filtragem.

Isso garante que nenhuma seleção seja perdida durante o processo, tornando as ações em massa mais seguras e confiáveis.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **NF-es Emitidas**.
2. Utilize o campo principal para buscar pelo **número da nota**.
3. Para adicionar novos critérios, clique em **Adicionar Filtro** e selecione os campos desejados.
4. Caso queira limpar tudo, use o botão **Limpar Filtros** para resetar os campos.
5. Role até o final da tela e clique em **Carregar mais** para visualizar mais notas.
6. Para selecionar notas em massa, marque o **checkbox principal** da listagem e utilize a nova opção de seleção global.

<figure><img src="/files/V9JQyQ4Q1o5iezoIh1Ws" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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Essas melhorias deixam a tela mais limpa, intuitiva e eficiente — facilitando a busca, o gerenciamento e as ações em massa sobre as NF-es emitidas.

## 07/11

### ✨ Simulação de pré-custo por NCM

Agora é possível simular pré-custo informando diretamente **NCMs**, sem precisar cadastrar produtos no estoque. Isso permite criar simulações **mais rápidas** e **fáceis de compartilhar com o cliente**, inclusive quando ainda não existem itens registrados.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse uma **Solicitação de Compra** ou **Cotação**.
2. Abra a aba **Mercadorias** (novo nome da antiga aba Produtos).
3. No seletor da aba, escolha o modo **NCM**.

<figure><img src="/files/6yzlq18PYzum89X6k680" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4. Para cada NCM, preencha:
   1. **NCM** (seleção a partir das tabelas vigentes do sistema)
   2. **Quantidade**
5. Siga o fluxo normalmente nas próximas etapas (pré-custo, simulação e finalização).

***

#### Observações adicionais

* A aba **Produtos** continua existindo dentro de **Mercadorias** e o fluxo atual **não muda** quando esse modo estiver selecionado.
* Se existirem **parametrizações fiscais por NCM** (menu **Fiscal > Parametrizações > NCMs**), elas serão **aplicadas automaticamente** no cálculo da simulação.
* Na **Cotação**, a aba **Taxas e Tributos** muda quando estiver em modo NCM: passa a exibir **apenas os totais por NCM**, sem detalhamento por produto.

***

Essa melhoria permite montar simulações de pré-custo de forma mais ágil e flexível, mesmo quando você ainda não tem os itens cadastrados no estoque.

## 03/11

### ✨ Integração com a Clicksign

Para agilizar o cadastro da empresa no Câmbio, integramos o processo à Clicksign. Agora, logo após o envio dos dados da empresa para a Ebury, o sistema dispara automaticamente o PDF do Termo de Aceite da Ebury para assinatura eletrônica pelos representantes legais informados no cadastro.

<figure><img src="/files/cagzot7LCUCZuBY48wC1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como utilizar:

1. Acesse Câmbio › Cadastros.
2. Clique em 'Preencher cadastro', preencha todas as etapas e, em 'Representante Legal', informe todas as informações de cada representante.
3. Após preencher 'Documentos e quadro societário', clique em 'Finalizar e enviar'.
4. O sistema enviará automaticamente o PDF do Termo de Aceite via Clicksign para os e-mails dos representantes listados.
5. As assinaturas são coletadas virtualmente pela Clicksign.

***

#### Observações adicionais

* O envio do documento ocorre somente após o envio do cadastro para a Ebury.
* O documento é enviado para todos os e-mails cadastrados na etapa 'Representante Legal'.
* Garanta que os e-mails estejam corretos e ativos para não interromper o fluxo de assinatura.

***

Essa integração elimina etapas manuais, acelera a formalização com a Ebury e traz mais segurança e rastreabilidade ao processo de cadastro no Câmbio.

## 30/10

### ✨ Novo botão **Cadastrar** no fluxo de compra

Agora ficou mais fácil iniciar uma nova Solicitação de Compra ou Cotação diretamente no **Fluxo de Compra**.\
Foi adicionado um botão **Cadastrar** logo abaixo da área de filtros, oferecendo um ponto de criação mais visível e acessível.

<figure><img src="/files/PgmxvLq4nEIXFksE7Cb2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **Fluxo de Compra** na visualização **Kanban**.
2. Clique no botão **Cadastrar**, localizado abaixo dos filtros.
3. Escolha entre:
   * **Solicitação de Compra**
   * **Cotação**
4. Preencha o formulário e salve. O novo item será exibido automaticamente na coluna correspondente.

> 🔒 Se você não tiver permissão para criar algum dos tipos, essa opção não será exibida.

## 29/10

### ✨ Nova opção para gerar notas de importação por fornecedor na DI

Agora ficou mais fácil gerar notas fiscais de entrada de importação a partir da Declaração de Importação (DI), mesmo quando ela envolve fornecedores diferentes por adição.

Com esta melhoria, o sistema passa a exibir uma pergunta no momento da geração da nota, permitindo que você escolha entre:

* Gerar uma única nota fiscal para toda a DI; ou
* Gerar notas fiscais separadas para cada fornecedor vinculado às adições.

Essa flexibilidade elimina a necessidade de criar notas manualmente quando há mais de um fornecedor, tornando o processo muito mais rápido e automatizado.

<figure><img src="/files/5mkeHFQpATAbkujgAFMe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o módulo Comex > Importações e clique em 'Importar XML da DI'.
2. Escolha a Declaração de Importação desejada.
3. Caso a DI tenha fornecedores diferentes por adição, o sistema exibirá uma pergunta:

   > “Deseja gerar uma única NF-e ou uma para cada fornecedor?”
4. Escolha a opção que melhor se adequa à sua operação:
   * Única nota fiscal → consolida todas as adições em uma só nota.
   * Notas separadas → cria uma nota para cada fornecedor listado na DI.
5. Conclua a geração normalmente.

***

#### Observações adicionais

* Essa melhoria está disponível para todos os processos de importação que utilizam DI com múltiplos fornecedores.
* O comportamento é aplicado apenas quando há mais de um fornecedor vinculado às adições.

***

Essa atualização torna o processo de importação mais ágil e preciso, reduzindo o trabalho manual e garantindo maior controle sobre as notas fiscais de entrada.

## 22/10

### ✨Cadastro Inteligente de Pedidos de Venda com IA

Agora ficou muito mais simples criar pedidos de venda! Com o novo **Cadastro Inteligente**, você pode gerar um pedido completo apenas escrevendo (ou colando) um texto com as informações da venda — o sistema usa **Inteligência Artificial** para preencher automaticamente os campos do pedido.

Essa funcionalidade foi criada para agilizar o dia a dia e evitar o preenchimento manual de várias informações no formulário tradicional.

<figure><img src="/files/tr5DxmKdmXKmvSVsorL7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### Como funciona:

Ao acessar a tela de **Pedidos de Venda**, você verá a nova opção **Cadastro Inteligente**, ao lado do botão **Cadastrar Venda**.

<figure><img src="/files/qUNU1rDKmXJzaCcq5nIi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Com ela, é possível descrever o pedido em um campo de texto livre. A IA interpretará os dados e criará o pedido automaticamente.

Você pode:

* Copiar e colar mensagens recebidas por e-mail ou WhatsApp;
* Ou digitar uma descrição livre informando o **cliente**, **produtos**, **quantidades**, **valores**, **tipo de frete**, **tabela de venda** e outras informações relevantes.

***

#### 🔍 Dica: use @ e # para preencher com mais precisão

Para que o pedido seja criado corretamente, o nome do **cliente** e o **código do produto** precisam estar **idênticos aos cadastrados no sistema**.

Para facilitar:

* Use **@** para pesquisar **clientes** diretamente no campo de texto;
* Use **#** para pesquisar **produtos**.

{% hint style="info" %}
Abaixo do campo de texto, há dois botões de atalho:

* @ **Cliente** → insere automaticamente o símbolo **@**;
* **Produto** → insere automaticamente o símbolo **#**.

![](/files/iHvjauB7K7p0ZDxMIRET)
{% endhint %}

***

#### Como utilizar:

1. Acesse o menu **Pedidos de Venda**.
2. Clique em **Cadastro Inteligente** (ao lado de *Cadastrar Venda*).
3. No campo de texto, escreva ou cole a descrição do pedido (exemplo:

   > “Pedido para o cliente Loja da Serra com 10 unidades do produto CaféPremium, valor unitário R$25,00, entrega CIF, usando a tabela de venda Desconto10%.”
4. Clique em **Preencher dados**.
5. O sistema preencherá automaticamente o pedido de venda com base nas informações reconhecidas pela IA.
6. Revise as informações e salve a criação do pedido.

***

#### Observações adicionais

* O Cadastro Inteligente está disponível na mesma tela dos pedidos de venda, sem necessidade de habilitação adicional.
* Caso algum dado não seja reconhecido pela IA, será possível editar normalmente antes de salvar o pedido.
* O Cadastro Inteligente respeita as **mesmas permissões de acesso** do cadastro manual.

{% hint style="info" %}
Esta funcionalidade está em **fase beta**, o que significa que **poderá receber ajustes e melhorias** nas próximas semanas, conforme identificarmos oportunidades de aprimoramento na experiência de uso.
{% endhint %}

***

Essa novidade torna o processo de criação de pedidos **muito mais rápido, intuitivo e automatizado**, economizando tempo no cadastro de vendas.

## 08/10

### ✨ Regras corrigidas para arquivar/desarquivar e reprovar no módulo de Pedidos de Venda

Ajustamos as permissões das ações em **Pedidos** e **Orçamentos** para que apenas quem tem o acesso correto consiga **arquivar**, **desarquivar** e (no caso de Orçamentos) **reprovar**.\
Agora, cada ação depende estritamente do respectivo acesso:

* **Pedidos**: “Arquivar/Desarquivar” exige **Alterar pedidos**.
* **Orçamentos**: “Arquivar/Desarquivar/Reprovar” exige **Alterar orçamentos**.\
  Ter apenas um desses acessos **não** libera ações do outro.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Vendas > Pedidos de Venda**.
2. Na aba **Pedidos**:
   * Use **Arquivar** ou **Desarquivar** no menu de ações.
   * As opções só aparecerão se o perfil tiver **Alterar pedidos**.
3. Na aba **Orçamentos**:
   * Use **Arquivar**, **Desarquivar** ou **Reprovar** no menu de ações.
   * As opções só aparecerão se o perfil tiver **Alterar orçamentos**.
4. Caso a opção não esteja visível ou retorne bloqueio, solicite ao administrador a revisão do acesso correspondente.

***

Esses ajustes deixam o controle de permissões **mais preciso e seguro**, garantindo conformidade operacional.

### ✨ Novo campo cBenefRBC e geração da tag no XML da NF-e (SC)

Atendendo à **NT 2019.001 v1.70**, incluímos no sistema um campo específico para o **código de benefício fiscal de redução da base de cálculo** (**cBenefRBC**).

Ao preencher esse campo, o sistema passa a **gerar a tag `<cBenefRBC>` no XML da NF-e** quando aplicável, evitando rejeições para contribuintes de **Santa Catarina.**

***

#### Como utilizar:

1. **Escolha onde parametrizar:**
   * **Por NCM:** *Fiscal > Parametrizações > Parametrização por NCM*
   * **Por Operação:** *Fiscal > Parametrizações > Parametrização por Operação*
   * **Por Cliente:** *Empresas e Pessoas > Clientes > Parametrizar* (com a configuração de parametrização por cliente ativada)
2. Em qualquer uma dessas telas, na seção de **ICMS**, informe o **Benefício Fiscal de Redução da BC (cBenefRBC)** e **salve**.
3. **Se necessário**, edite o **item** na NF-e antes de finalizar a nota.
4. Transmita a NF-e e, se desejar, confira no **XML** a presença da tag `<cBenefRBC>`.

***

#### Observações importantes

* O **cBenefRBC** é **independente** do **cBenef** (não substitui e nem herda o valor).
* A validação é aplicada **a critério da UF** e, neste momento, **exigida por SC**.
* Em SC, a tag é **obrigatória** quando houver **redução de base de cálculo** **com diferimento (CST 51)** e o **percentual de redução** for **maior que zero** – caso contrário, a NF-e pode ser **rejeitada (código 665)**.
* Exceções previstas na NT (por exemplo, alguns cenários de **Devolução**) continuam válidas.

***

Com essa atualização, as NF-es de clientes em **Santa Catarina** ficam **em conformidade** com a legislação, evitando rejeições e garantindo o destaque correto do benefício fiscal.

## 07/10

### ✨ Filtro de Centro de Custo com seleção múltipla em Recebimentos e Pagamentos

A partir de agora, é possível selecionar **vários centros de custo ao mesmo tempo** nas telas de **Recebimentos** e **Pagamentos**. O filtro passa a funcionar como já acontece no **Fluxo de Caixa** e na **DRE**, incluindo as opções **Selecionar todos** e **Sem centro de custo**. Isso permite analisar apenas os lançamentos relevantes com muito mais rapidez.

***

#### Como utilizar:

1. Acesse **Financeiro > Recebimentos** ou **Financeiro > Pagamentos**.
2. Clique no filtro **Centro de Custo**.
3. Selecione **um ou mais** centros de custo na lista.
4. (Opcional) Use **Selecionar todos** para marcar todos de uma vez.
5. (Opcional) Marque **Sem centro de custo** para incluir lançamentos **sem** centro associado.
6. Clique em **Aplicar** para ver a listagem filtrada.

***

#### Observações adicionais

* O comportamento do filtro é **equivalente** ao do **Fluxo de Caixa** e da **DRE** para seleção múltipla, **Selecionar todos** e **Sem centro de custo**.
* A listagem exibirá **apenas** os lançamentos dos centros marcados (e também os **sem** centro, caso essa opção esteja ativa).

Essa melhoria torna a análise financeira **mais rápida e precisa**, reduzindo retrabalho e cliques desnecessários.

## 06/10

### ✨ Reforma tributária nas NF-es e NFCes

Esta atualização introduz os novos impostos **IBS** e **CBS** no Mainô, adequando o sistema à Reforma Tributária e permitindo que você parametrize e destaque esses impostos nas NF-e de forma prática.

{% hint style="success" %}

### 📚 Quer se aprofundar?

Guia completo da Reforma Tributária (Base de Conhecimento):\
[**https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/collections/15671395-reforma-tributaria**](https://ajuda.maino.com.br/pt-BR/collections/15671395-reforma-tributaria)
{% endhint %}

***

Na tela **Usuário > Cadastros > Seção Fiscal > Alíquotas de IBS e CBS**, existe a opção **Destacar campos CBS e IBS nas Notas Fiscais**, que ativa ou desativa a inclusão dos novos impostos nos documentos fiscais. Como o destaque não é obrigatório até 2026, você tem liberdade para escolher se deseja ou não destacar os impostos:

<figure><img src="/files/DtGFDjPtyLfiwVVi3bIK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Pense como um interruptor:\
**Desligado** → tudo segue como hoje.\
**Ligado** → notas passam a exibir/usar os novos campos da Reforma.
{% endhint %}

Lembrando que, para acessar a tela, é necessário ter liberados os acessos **Alíquota CBS**, **Alíquota IBS** e, para usar a configuração, é necessário ter liberado o acesso **Cadastro da empresa e configurações**.\
\
Atenção! Recomendamos **alinhar com seu contador** antes de ativar.\
\
Nem todos os planos suportam as atualizações da reforma tributária, então caso mesmo tendo o acesso indicado, as opções de IBS/CBS não apareçam para você, [entre em contato com seu gerente de contas por whatsapp](https://api.whatsapp.com/send?phone=552122245777\&text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20falar%20com%20o%20gerente%20de%20contas%20sobre%20reforma%20tribut%C3%A1ria.) que ele irá lhe ajudar.

#### 🛠️ Como realizar as parametrizações:

**1. Alíquotas padrão**

* Acesse **Usuário > Cadastros > Seção Fiscal > Alíquotas de IBS e CBS**.
* Configure as alíquotas de IBS por **Município** e **UF**, e de **CBS**.

Lembrando que o sistema já estará configurado com as alíquotas padrões conforme legislação vigênte, e que alterações nessa tela nesse pimeiro momento podem resultar em rejeições por parte da SEFAZ.

<figure><img src="/files/4EynW46XyaXnVWlFF5Ue" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**2. Parametrizações em massa e por regra**

* Configure por **NCM**, **Cliente**, **Operação** ou **Produtos da NF-e em massa**.

<figure><img src="/files/FP3ncAKVsmIgjsHoyi4F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**3. Declaração de Importação (DI)**

<figure><img src="/files/D6xNWtGW7WoWphVeWf5h" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**4. Produto na NF-e (edição individual)**

<figure><img src="/files/SJZVrBUZ0byg61iB9suo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 25/09

### ✨ Cadastro para fechar câmbio no Mainô ainda mais rápido

Agora você pode contar com inteligência artificial para preencher automaticamente informações do cadastro da empresa no banco parceiro Ebury.

Os dados são extraídos diretamente do contrato social, com campos destacados para revisão e complementação. Assim, o processo de cadastro fica mais simples, rápido e confiável, ajudando você a fechar câmbio com as melhores taxas.

<figure><img src="/files/MSQDSlRhPQsBDr17EUdG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o módulo "Câmbio", **página de Cadastros** e clique no botão **“Preencher cadastro”**.
2. Preencha a **primeira etapa** de dados gerais da empresa (complete os campos de faturamento, patrimônio líquido e contas bancárias).
3. Na **etapa Contato,** você encontrará um banner para anexar o contrato social no topo da tela, clique no botão "Anexar contrato".
4. Faça o **upload do contrato social** no modal que será aberto.
5. Clique em **“Preencher dados”** para que a IA extraia automaticamente as informações.
6. Revise os campos destacados em roxo (preenchidos pela IA) e complete o que for necessário.
7. Ao finalizar a última etapa, envie o cadastro para análise e aguarde a aprovação!

***

Essa novidade deixa o cadastro mais rápido, prático e seguro, garantindo que você feche câmbio com as melhores taxas sem complicações.

## 22/09

### ✨ Cadastro inteligente de processos com IA

Agora ficou mais simples: cadastre seus processos com a ajuda da Inteligência Artificial.

<figure><img src="/files/bjyEQXQbZWLVpPtMUayv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Clique no botão Cadastro inteligente.
2. Envie um documento aceito pela IA — como Ordem de Compra (PO), Proforma ou Invoice — em PDF (até 12 MB).
3. Clique em Criar processo.
4. Na tela Alterar Processo, revise os campos preenchidos pela IA, que aparecem destacados em roxo.
5. Salve as alterações; o processo será criado e identificado na listagem pelo ícone de IA.

<figure><img src="/files/yIPI070sFZdIrKtqbOSd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa nova funcionalidade torna o processo mais eficiente, automatizado e menos manual, economizando tempo na criação dos seus processos.

## 02/09

### **✨ Alteração de tipo de pedido no formulário**

Ao criar ou editar uma venda, utilize o campo **Tipo de pedido** no formulário para selecionar entre **Orçamento** ou **Pedido**. Na criação, o valor padrão será **Orçamento**, mas você pode alterar conforme necessário. Na alteração de pedido/orçamento, também é possível alternar entre os dois tipos diretamente por esse campo no formulário.

<figure><img src="/files/ssCPncpVgW1flw7Hnaxs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa melhoria permite ajustar o fluxo de cada pedido sem depender da listagem, tornando o processo mais ágil e flexível.

## 27/08

### ✨ Análise de Estoque: Identificação de duplicidades

Agora você pode identificar facilmente produtos com código ou descrição duplicados, ajudando a evitar inconsistências no estoque e garantindo uma gestão mais organizada.

<figure><img src="/files/EkNGMCob34fmnlnM6IfI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu Estoque > Produtos.
2. Clique no botão 'Analisar estoque'.
3. Selecione o que deseja analisar: Produtos com código duplicado e/ou descrição duplicada.
4. Clique em 'Analisar estoque' para gerar os resultados.
5. Na tela de Resultados da Análise, avalie se é necessário excluir ou agrupar cadastros.
6. Para realizar as alterações, clique na seta à direita para ser redirecionado à listagem de produtos.
7. Na listagem de estoque, utilize o botão 'Ações em massa' para agrupar ou inativar os produtos.

#### 🧾 **É possível visualizar a última análise realizada?**

Sim. Para visualizar a última análise, abra o dropdown do botão 'Analisar estoque' e clique em 'Visualizar última análise'.

<figure><img src="/files/zcFY6lCsSr12qNcCg649" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa nova funcionalidade tem como objetivo garantir maior controle sobre o estoque, facilitando a identificação e correção de duplicidades de forma rápida e eficiente.

### ✨ Classificação de NCM com IA no cadastro e edição de produtos

Agora, ao cadastrar ou editar um produto, você pode utilizar a Inteligência Artificial para identificar o NCM adequado com base na descrição e informações complementares do produto.\
A IA valida o NCM e, caso esteja incorreto, sugere a correção, permitindo que você aplique a sugestão diretamente, garantindo maior precisão no preenchimento.

<figure><img src="/files/SW0CuPhF5fqZdMKauiwG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar a IA para identificar o NCM durante a edição do cadastro:

1. Clique no botão 'Alterar' para editar o cadastro do produto.
2. Certifique-se de que os campos de descrição e informações complementares estão preenchidos.
3. Clique no botão 'Classificar' para que a IA verifique o NCM utilizado.
4. O resultado da análise será exibido.
   * Se o NCM utilizado for adequado, será exibida a tag NCM Adequado, e você poderá clicar em 'Concluir'.
   * Se o NCM utilizado for inadequado, será exibida a tag NCM Inadequado e a IA sugerirá um NCM. Revise a sugestão antes de clicar em 'Aplicar NCM':

<figure><img src="/files/jCUlb9BQzsmYTXWt1Jcw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar a IA para identificar o NCM durante o cadastro de um novo produto:

1. Clique no botão 'Cadastrar'  para adicionar um novo produto.
2. Preencha os campos de descrição e informações complementares do produto.
3. Clique no botão 'Classificar' para que a IA identifique o NCM adequado.
4. O resultado da análise será exibido. Se a sugestão de NCM for adequada, você pode clicar em 'Aplicar NCM' para confirmá-la.

<figure><img src="/files/IfNS6WFtAn79QbgLYcAm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

Essa melhoria torna o processo de cadastro e edição de produtos mais ágil e preciso, reduzindo a possibilidade de erros e garantindo maior conformidade fiscal.

{% hint style="info" %}
**Importante:** Recomendamos que a sugestão de NCM seja revisada para evitar irregularidades fiscais, pois a IA pode apresentar inconsistências.
{% endhint %}

## 20/08

### ✨ Nova configuração: exibir margem de lucro no PDF da simulação de pré-custo

Agora é possível **emitir PDFs de simulação de pré-custo sem exibir a margem de lucro**, oferecendo mais controle sobre a informação compartilhada com clientes finais. Esta melhoria é ideal para importadores que desejam apresentar simulações sem revelar sua rentabilidade.

<figure><img src="/files/SFHT76auf3YJDd4b4zSi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> Observação: a visualização da simulação na tela não será alterada, apenas o PDF exportado.

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Estoque > Fluxo de Compra > Simular Pré-Custo** em uma cotação com a aba de taxas e tributos preenchida.
2. Clique no ícone de **engrenagem**.
3. Ative ou desative a opção de ocultar a **margem de lucro** no PDF exportado.

#### 🔄 Comportamento:

* Quando a configuração estiver **ativada**, a margem de lucro será exibida normalmente no PDF.
* Quando a configuração estiver **desativada**, a margem de lucro não aparecerá no PDF exportado.

## 07/08

### ✨ Novidade: Contratação de planos e créditos

Chegou ao módulo de **Minhas Assinaturas e Pagamentos** um conjunto de telas que coloca toda a gestão de planos, créditos e funcionalidades em um só lugar.

A nova experiência é composta por três telas principais: **Assinaturas**, **Planos** e **Créditos** — todas pensadas para dar mais clareza e autonomia na gestão da sua conta.

{% hint style="info" %}
**Importante:** Esta novidade está sendo lançada de forma gradual. Nem todos os usuários terão acesso imediato.
{% endhint %}

### 🧾 Assinaturas: veja o que você tem contratado

Na tela de **Assinaturas**, você encontra:

* O plano da sua empresa.
* As funcionalidades extras contratadas.
* Os **créditos disponíveis**, compartilhados com outros CNPJs do mesmo contrato, quando houver.
* Lista de **outras assinaturas** do contrato (mostrada apenas se existirem).

<figure><img src="/files/EgNAzqdZYBOLPuT2Ajyv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Essa visualização é útil para empresas com múltiplos CNPJs, já que os créditos contratados por um CNPJ podem ser utilizados pelas demais filiais ou matriz quando estão vinculados a um único contrato.

### 💡 Planos: contrate novos planos ou funcionalidades

Na tela de **Planos**, você pode:

* Visualizar os planos disponíveis, com os recursos e funcionalidades inclusas em cada um.
* Adquirir **funcionalidades extras**, tanto dentro do seu plano atual quanto ao migrar para outro plano.
* Incluir **serviços de implantação ou consultoria** no momento da contratação.

Todo o processo é realizado por meio de um checkout simples e transparente, com resumo dos valores mensais e anuais.

<figure><img src="/files/mCrHNjDsJynohrkfB3Ia" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 🔄 Créditos: contrate e compartilhe com outros CNPJs do contrato

Na tela de **Créditos**, você pode contratar créditos que serão utilizados por todas as assinaturas vinculadas ao mesmo contrato. Ao selecionar os créditos desejados:

* Mova a barra dos créditos que você quer adquirir até a quantidade desejada.
* O sistema apresenta, no rodapé, um comparativo entre o valor atual e o novo valor (mensal e anual).
* Após revisar, basta seguir para o checkout para concluir a contratação.

<figure><img src="/files/TxJF9GmuIXMGGOYvvdPt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ⚠️ Em alguns casos, será necessário atualizar o plano junto com os créditos

Se o **CNPJ pagador** do seu contrato estiver em um plano antigo (fora da precificação atual), será necessário **trocar o plano** ao tentar contratar novos créditos.

Nesse caso, o sistema mostrará uma mensagem e levará você para um checkout especial, no qual será necessário:

* Escolher um novo plano para o CNPJ pagador.
* Finalizar a contratação dos créditos junto com o novo plano.

{% hint style="warning" %}
**Atenção:** Nesse cenário, o plano que será alterado é o do CNPJ pagador do contrato, que pode ser diferente do CNPJ usado para fazer a contratação no caso de contratos com múltiplas assinaturas.
{% endhint %}

***

A novas áreas de Minhas Assinaturas e Pagamentos foram desenvolvidas para tornar a gestão da sua conta mais clara, simples e eficiente.

Em caso de dúvidas durante o processo, nosso time de suporte está à disposição para ajudar.

## 06/08

### ✨Preenchimento de NCMs por IA no Catálogo de Produtos

Agora você pode preencher os NCMs utilizando Inteligência Artificial, de forma automática e mais ágil.\
Ao acionar o botão **Preencher por IA**, o sistema inicia o preenchimento de atributos para todos os NCMs listados no projeto, de uma só vez, de forma assíncrona — o que permite continuar utilizando o sistema enquanto a IA trabalha em segundo plano.

<figure><img src="/files/gKZiwxV70oNdXtUYWqrM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Comex > Catálogo de Produtos**.
2. Selecione um projeto na visão **Preencher**.
3. Clique no botão **Preencher por IA** e aguarde a mensagem de retorno informando que o preenchimento foi concluído.

***

Essa melhoria torna o processo mais eficiente, automatizado e menos manual, economizando tempo na classificação dos seus produtos.

### ✨ Cadastro automático de Operador Estrangeiro

Agora, ao cadastrar um fornecedor estrangeiro no módulo de Negócios ou importar um XML da DI, o operador é automaticamente adicionado ao Catálogo de Produtos e pode ser sincronizado com o Portal Único.\
Essa sincronização ocorre de forma automática, desde que a opção esteja ativada nas configurações do sistema.

<figure><img src="/files/iw0NFVQxRhSXvqiDjpgC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Comex > Catálogo de Produtos**.
2. Clique no ícone de engrenagem e ative a opção **Permitir sincronizar operadores estrangeiros de forma automática**.
3. Cadastre um fornecedor estrangeiro no módulo de **Negócios** ou importe um XML da DI no módulo de **Comex**.
4. Complete o cadastro do operador estrangeiro para que ele seja sincronizado com o Portal Único.

***

Essa melhoria automatiza o processo de cadastro e sincronização com o governo, reduzindo retrabalho e aumentando a agilidade na operação.

### ✨ Identificação de fornecedores semelhantes na importação da DI

Agora, ao importar um XML da DI, o sistema identifica automaticamente fornecedores com nomes semelhantes já cadastrados.\
Essa verificação ajuda a evitar duplicidades no cadastro de fornecedores estrangeiros, oferecendo mais segurança e consistência nos dados.\
Se o fornecedor for realmente novo, o sistema seguirá com o fluxo normal de cadastro.

<figure><img src="/files/VDJyOL0rmLM5XyWUi2Kg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu **Comex > Declaração de Importação**.
2. Importe um XML normalmente.
3. Se o fornecedor já estiver cadastrado com nome semelhante, o sistema irá apresentar a sugestão para você confirmar antes de criar um novo cadastro.

***

Essa melhoria evita cadastros duplicados e facilita a gestão de fornecedores no processo de importação.

## 05/08

### ✨ Nova tela de Controle de Tags

Foi lançada a nova tela **Controle de Tags**, que permite gerenciar tags com muito mais liberdade: agora é possível **renomear, excluir, inativar, trocar cor (em planos específicos) e definir múltiplos módulos** em que cada tag pode ser utilizada.\
Antes, as tags só podiam ser criadas e ficavam restritas ao módulo onde foram registradas. Com essa atualização, o gerenciamento centralizado simplifica a organização, amplia a reutilização entre módulos e traz mais controle visual, com personalização por cor disponível em planos específicos.

<figure><img src="/files/8DkfiFivSgt5hFo97aCS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🔄 Exclusão e Inativação de Tags

Para excluir uma tag, é necessário que ela não esteja sendo utilizada em nenhum módulo. Caso contrário, você precisará removê-la dos locais onde está sendo usada. Se preferir, você pode apenas **inativar** a tag, impedindo que ela seja aplicada em novos itens, enquanto permanece associada aos itens existentes.

#### 🔢 Contador de Uso e Atalho para Módulos

A tela de Controle de Tags exibe um contador que indica quantas vezes uma tag está sendo usada em cada módulo. Ao clicar nesse número, você é direcionado diretamente para a tela correspondente, com um filtro automático pela tag selecionada, facilitando o acesso rápido aos itens associados.

<figure><img src="/files/JKnWcY8kaOw3aLD5w8Nd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 🔐 Gerenciamento de Acessos

Usuários com acesso administrativo podem gerenciar o acesso dos demais usuários ao Controle de Tags, com as seguintes opções:

* **Visualizar:** permite acessar a tela de Controle de Tags apenas para consulta, sem realizar ações. Este acesso também permite aplicar tags já existentes nos campos de tag do sistema, sem poder criar novas tags ou modificá-las.
* **Alterar:** permite criar, personalizar (nome, tipo e, se disponível, cor) e inativar tags.
* **Excluir:** permite excluir tags que não estejam sendo utilizadas.

Usuários sem nenhum desses acessos não poderão realizar ações relacionadas ao gerenciamento das tags.

<figure><img src="/files/IrsEx9bU8NhdLqiQrMqC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para gerenciar acessos:

1. Acesse o menu **Usuário > Cadastros > Usuários**.
2. Clique no botão de **alterar** ao lado do usuário desejado.
3. Vá até a seção **Acessos Gerais** e defina os acessos desejados.

#### 🛠️ Como acessar a tela Controle de Tags:

1. Acesse o menu **Usuário > Cadastros**.
2. Vá até a seção **Geral**.
3. Clique em **Controle de Tags**.

<figure><img src="/files/2sTSWvPa7cZKzpRN2zCs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

A nova tela oferece um gerenciamento mais completo e flexível de tags, com controle de acesso por permissões e suporte à personalização visual. Uma melhoria que facilita a organização e amplia as possibilidades de uso entre diferentes módulos.

## 29/07

### ✨FCP com Diferimento

Agora o sistema conta com o **campo de FCP Diferido**, disponível para situações em que o **ICMS CST 51 (Diferimento)** é utilizado.

**Onde preencher:**

* **Menu Fiscal > Parametrizações > Parametrizações por NCM**
* Ou **reabrindo uma nota fiscal** e **editando o produto diretamente**.

Esse campo permite indicar corretamente o valor do FCP diferido, conforme exigido na apuração do imposto.

<figure><img src="/files/BAhUtv4tUzra3ZEu6jgA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Novas tag's no XML da nota

<figure><img src="/files/pAVfN6mnXsel4oKpo7c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### ⚖️ Por que o campo é obrigatório?

* **Transparência**: A Sefaz exige que o valor diferido do FCP conste claramente no XML da NF-e (tag `vFCPDif`, dentro do grupo do ICMS).
* **Conformidade fiscal**: Se o valor não for discriminado, a nota pode ser rejeitada ou a empresa pode ser autuada por omissão de tributo.
* **Cálculo correto**: Como o FCP é separado do ICMS, o sistema precisa de um campo específico para garantir o cálculo e a escrituração adequados.

***

#### 🧮 Exemplo de aplicação

Em uma operação com:

* Base de Cálculo do FCP: R$ 50,00
* Alíquota do FCP: 15%
* Percentual de diferimento: 50%

👉 O valor do FCP diferido será: `50 x 15% x 50% = R$ 3,75`, exatamente como mostrado no print.

## 25/07

### ✨ Informações complementares

Agora o gerenciamento das informações complementares fiscais no sistema está mais flexível e completo:

* **Edição e exclusão de informações automáticas**\
  Antes, as informações complementares geradas automaticamente pelo sistema não podiam ser alteradas ou removidas. Agora, é possível editar ou excluir essas informações para adaptá-las à necessidade da sua operação.
* **Controle de exibição automática nas NF-e**\
  Você pode definir se cada informação deve ser exibida automaticamente nas notas fiscais.\
  O sistema verifica se o *placeholder* da informação existe no contexto da nota para decidir se ela será mostrada.\
  Caso você marque várias informações para exibição automática, elas serão inseridas na NF-e uma abaixo da outra.
* **Novos placeholders disponíveis**\
  Foram adicionados todos os placeholders que existiam nas informações automáticas, permitindo usá-los também nas informações complementares personalizadas:

  | Nome                   |
  | ---------------------- |
  | Diferimento parcial    |
  | FCP ST devolvido       |
  | ICMS crédito presumido |
  | ICMS desonerado        |
  | ICMS ST BC devolvido   |
  | ICMS ST devolvido      |
  | ICMS ST retido         |
  | IPI devolvido          |

Acesse:\
**Menu Usuário > Cadastros > Aba Fiscal > Informações Complementares.**<br>

<figure><img src="/files/uirQcwe5ohlMfa4gC5Hq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 24/07

### ✨ Novo filtro por Centro de Custo nos relatórios financeiros

Agora você pode filtrar os relatórios financeiros de **DRE** e **Fluxo de Caixa** por **Centro de Custo**, facilitando análises detalhadas e precisas das suas despesas e receitas.

<figure><img src="/files/ecTznuo1fKmiB34LOlg6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 🛠️ Como utilizar:

1. Acesse os relatórios financeiros de **DRE** ou **Fluxo de Caixa**.
2. Utilize o novo filtro **Centro de Custo**, que permite:
   * Selecionar um ou múltiplos centros de custo;
   * Filtrar lançamentos sem centro de custo atribuído;
   * Selecionar rapidamente todos os centros de custo disponíveis.

***

Essa melhoria permite visualizar suas finanças com muito mais clareza e organização, apoiando decisões mais assertivas.

## 05/06

### ✨ Redesign da tela de faturas e novo nome: Minhas Assinaturas e Pagamentos

A antiga tela de “Minhas Faturas” foi redesenhada e agora se chama **Minhas Assinaturas e Pagamentos**, oferecendo uma visualização mais moderna e clara dos seus pagamentos.\
A estrutura visual foi atualizada para facilitar a leitura das informações, com melhorias em layout, organização e elementos visuais. Embora a funcionalidade atual se concentre nos pagamentos, o novo nome antecipa melhorias futuras que vão permitir visualizar e alterar suas assinaturas.

<figure><img src="/files/xGWkjiPUNLBI4LuqvFs7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 🛠️ Como acessar:

1. Vá até o menu superior do sistema.
2. Clique em **Usuário > Minhas Assinaturas e Pagamentos**.

<figure><img src="/files/Sfj8qDgJPDutJBEpvZqT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Utilize a aba **Pagamentos** para consultar suas faturas, datas de vencimento, notas fiscais e status.

***

Essa atualização traz uma experiência mais intuitiva e prepara o caminho para novos recursos que virão em breve. Aproveite para explorar o novo visual!

## 29/05

### ✨ Configuração do motivo de desoneração por UF na estrutura de NCMs

Agora é possível configurar o motivo de desoneração diretamente na estrutura de NCMs com distinção por Unidade Federativa (UF), oferecendo mais flexibilidade e conformidade com as exigências fiscais estaduais.\
Com essa melhoria, o motivo da desoneração pode ser parametrizado conforme a legislação de cada estado, evitando ajustes manuais e reduzindo riscos fiscais nas emissões.

***

#### 🛠️ Como configurar:

1. Acesse o menu **Fiscal > Parametrizações > Parametrização por NCM**.
2. Localize a seção **Parametrização de ICMS por UF**.
3. No campo **Motivo da desoneração**, selecione a opção desejada para cada UF.
4. A funcionalidade está disponível apenas para usuários fora do regime do Simples Nacional.

***

Essa atualização garante mais precisão e aderência às regras estaduais de desoneração, permitindo uma gestão tributária mais automatizada e confiável.

### ✨ Envio da informação "Caixa Contendo" para a Mercos

A integração com a Mercos passa a incluir a informação do campo "Caixa Contendo", permitindo representar com mais precisão produtos vendidos em embalagens com múltiplas unidades.\
Com essa melhoria, produtos cadastrados com unidades por caixa no estoque podem ser integrados à Mercos de forma mais completa, considerando tanto a estrutura da embalagem quanto o peso individual dos itens.

***

#### 🛠️ Como funciona:

1. A integração verifica se o campo "Caixa Contendo" está preenchido no cadastro do produto.
2. Quando preenchido:
   * A quantidade de unidades por caixa é enviada à Mercos.
   * O peso unitário é calculado dividindo o peso total informado pelo número de unidades na caixa.
3. Quando não preenchido:
   * É enviado apenas o peso total informado, conforme o padrão atual.

***

Essa atualização torna a integração com a Mercos mais alinhada à estrutura de venda por caixas, garantindo mais precisão e flexibilidade no cadastro dos produtos.

## 22/05

### :sparkles:**Nova configuração permite usar o endereço de entrega no cálculo de DIFAL e CFOP**

Agora é possível configurar o sistema para que ele utilize o **endereço de entrega** como referência para o **cálculo de DIFAL** e a **validação de CFOP**, oferecendo mais flexibilidade para operações interestaduais.

Antes da atualização, o sistema considerava apenas o **endereço do cliente (destinatário)** para fazer esses cálculos. Com a nova configuração, o usuário pode escolher se quer continuar usando o endereço do cliente ou passar a considerar o **local de entrega**, o que é especialmente útil em pedidos com entrega em um estado diferente do cadastro do cliente.

***

#### 🛠️ **Como ativar:**

* **Passo 1:** Acesse **Configurações > Fiscal > Venda**
* **Passo 2:** Na a opção **“Cálculo do ICMS DIFAL considera”,** selecione **“Local de entrega”**
* **Passo 3:** Após ativar, os pedidos de venda passarão a considerar o local de entrega como referência nos cálculos fiscais

***

Essa melhoria oferece mais controle e precisão fiscal para empresas que realizam entregas em estados diferentes do endereço de cadastro dos clientes. Com isso, o sistema se adapta melhor às operações reais dos usuários.

### :sparkles:**Mais campos na planilha de pedidos de venda**

A planilha de **cadastro de pedidos de venda** agora conta com todos os campos disponíveis no cadastro manual, garantindo maior precisão e flexibilidade na importação dos dados.

Antes da atualização, a planilha permitia o preenchimento apenas de um subconjunto dos campos disponíveis no sistema, o que limitava a riqueza de informações que podiam ser cadastradas via importação. Agora, com a ampliação, os usuários têm acesso aos mesmos campos presentes no formulário manual.

***

#### 🛠️ **Como utilizar:**

* **Passo 1:** Acesse **Negócios > Pedidos de Venda**
* **Passo 2:** Clique na **seta ao lado do botão “Adicionar pedido”**
* **Passo 3:** Selecione **“Cadastrar por planilha”** e baixe o modelo atualizado

***

Essa atualização facilita o cadastro em massa de pedidos de venda, economiza tempo e reduz a necessidade de edições manuais após a importação. Com todos os campos disponíveis, o processo se torna mais completo e eficiente.

## 15/05

### :sparkles:Dashboard

***

### Exibição do Tempo Restante no Card de Meus Testes Grátis

O **card de Meus Testes Grátis** agora exibe o período restante para o usuário testar as funcionalidades extras ou o Mainô Degustação, facilitando o acompanhamento do tempo disponível.

<figure><img src="/files/2PMRyV4iCpXZJRiBVmHR" alt=""><figcaption><p>Testes grátis</p></figcaption></figure>

Antes da atualização, o usuário não tinha uma visualização clara do tempo restante para testar as funcionalidades extras. Agora, com a mudança, o tempo restante é exibido diretamente no card, proporcionando mais transparência.

## 11/04

### :sparkles:Relatório de estoque

***

### Novas informações disponíveis no relatório de produtos

O relatório de produtos do estoque foi atualizado para oferecer uma visão completa de todas as informações presentes no cadastro individual de cada produto.

Agora, ao gerar o relatório, você terá acesso a todos os detalhes cadastrados de seus produtos em um único arquivo, facilitando a análise, a conferência de dados e a tomada de decisões estratégicas para o seu estoque.

**Como gerar:**

Acesse **Estoque > Produtos > Mostrar filtros > Alterar saída em tela para saída em excel > Filtrar**.

## 09/04

### :sparkles:Configurações Fiscais

***

### Exclusão do DIFAL da Base PIS/COFINS

Implementamos uma configuração para excluir o valor do DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS em notas fiscais para consumidores finais, conforme recente entendimento do STJ.

**Como ativar:**

1. Vá em **Configurações > Fiscal > Venda** e habilite "Excluir DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS".

<figure><img src="/files/cTua3rJAemMdkYpSkZ93" alt=""><figcaption><p>Opção de excluir o valor do DIFAL da base de cálculo do PIS e COFINS</p></figcaption></figure>

1. Em **Usuário > Cadastro > Alíquotas do ICMS**, habilite "Destacar DIFAL para este estado?" no estado desejado.

<figure><img src="/files/wtEvOVo8A5Ai3WhJKsbl" alt=""><figcaption><p>Opção de destacar DIFAL para o estado</p></figcaption></figure>

Ao emitir NF-e pelo pedido de venda para consumidor final no estado configurado, o DIFAL será automaticamente excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

### 01/04

### :sparkles:Área do despachante

Temos uma novidade em nosso sistema, agora temos a **Área do despachante**. A **Área do Despachante** é um módulo exclusivo do Mainô que permite aos despachantes aduaneiros acessarem, gerenciarem e transferirem as DUIMPs para seus clientes de forma segura, eliminando processos manuais e garantindo total conformidade com o Novo Processo de Importação. O módulo permite que o seu despachante envie diretamente as DUIMPs para você, garantindo que a NF-e seja gerada de forma rápida e sem atritos. Ou seja, você não precisa se preocupar com certificado e-CPF e acesso ao Portal para buscar suas DUIMP's, o despachante pode fazer esse processo e depois transferir a DUIMP para a sua conta no sistema automaticamente.&#x20;

* **Cadastrando o seu despachante aduaneiro**

Para cadastrar o seu despachante aduaneiro, basta ir em **Cadastros>Despachantes aduaneiros** e informar o nome, e-mail e telefone de contato do despachante. Depois disso, o seu despachante receberá um e-mail com o convite e você também pode copiar o link de acesso para mandar por outros meios.&#x20;

<figure><img src="/files/kTC81lHh38UDmWII4bZy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Acesso do despachante na Área do despachante**

Quando o seu despachante receber o convite para a Área do despachante, ele terá que fazer o login e depois disso poderá acessar a área e buscar as DUIMP's.&#x20;

<figure><img src="/files/0OyOe6ymOPO1AGl3eLgq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**O despachante poderá:**&#x20;

* Cadastrar o certificado digital e-CPF para buscar DUIMP's no Portal Único.
* Consultar e gerenciar DUIMP's.
* Aceitar ou recusar convites de novos clientes.
* Visualizar todos os clientes que o cadastraram.
* Participar do programa de Parceiro Premium.

**Busca e Transferência de DUIMP's:**

* O despachante pode buscar qualquer DUIMP onde esteja registrado como representante.
* Transferência de DUIMP só é permitida se o importador for cliente Mainô e tiver o despachante cadastrado.
* Exportação de JSON e PDF é liberada apenas para clientes Mainô, salvo para despachantes Premium.

### 01/04

### :sparkles:Acessos

**Notificações de NF-es**

O acesso "Recebe notificações de NF-es recebidas" foi movido para a seção **Fiscal** nas configurações de acesso do usuário, para melhor organização.

<figure><img src="/files/UGAMej0mzBlM6DbOTl2Y" alt=""><figcaption><p>Acesso extra de notificações de NF-es recebidas</p></figcaption></figure>

### 17/03

### :sparkles:Contas Bancárias

* **Atualização no Credenciamento de Contas Bancárias com a Iugu**

O fluxo de credenciamento de contas bancárias com a Iugu, nosso parceiro de pagamentos, passou por atualizações importantes, a principal delas sendo a necessidade de envio de documentos para a aprovação do credenciamento. Essa medida, implementada pela Iugu, visa fortalecer a segurança das suas transações e proteger seus dados, atendendo a exigências regulatórias do Banco Central (Bacen).

1. **Solicitação de Credenciamento:**

Para solicitar o credenciamento, acesse a tela de contas correntes e clique em "Credenciar Iugu", selecione a conta corrente desejada e aceite os termos de uso.

<figure><img src="/files/j6TJpnNRwXDz2FMJZvON" alt=""><figcaption><p>Solicitação de credenciamento</p></figcaption></figure>

2. **Envio e Verificação de Documentos:**

Depois da solicitação de credenciamento, foi adicionada a etapa de envio dos documentos necessários diretamente pela interface do sistema.

<figure><img src="/files/JZwjnsgsl4BwgNl9Pr1U" alt=""><figcaption><p>Envio de documentos</p></figcaption></figure>

Saiba que você será notificado sobre o status da verificação dos seus documentos e, quando forem aprovados, o administrador receberá um e-mail informando que já pode emitir boletos.

<figure><img src="/files/UMmizmeG1sWBVi4ylo8V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso ocorram erros na verificação dos documentos, você receberá um e-mail solicitando o reenvio pela plataforma da Iugu.

### 10/03

### :sparkles:Recebimentos e Pagamentos

* **Melhorias na alteração em massa**

A funcionalidade de edição em massa de Recebimentos e Pagamentos foi significativamente aprimorada! Agora você pode alterar uma variedade maior de informações, tornando o processo mais flexível e eficiente.

<figure><img src="/files/cVdlZoD419Yo3p5v43bB" alt=""><figcaption><p>Alteração de recebimentos em massa </p></figcaption></figure>

Para alterar um campo no novo modal de Alteração em Massa, basta selecioná-lo e escolher a ação desejada: "Limpar" para remover a informação existente ou "Alterar" para inserir um novo valor. Você pode adicionar quantos campos quiser clicando no ícone "+". Essa flexibilidade permite que você personalize as edições em massa de acordo com suas necessidades.

### 26/02

### :sparkles:Dashboard

* Gravação dos períodos de preferência dos gráficos

<figure><img src="/files/tEAMbfBtwtTb9URFGpFO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Agora, os períodos de preferência selecionados nos gráficos da dashboard ficarão salvos para que você não precise selecionar o período a cada acesso.

### 21/02&#x20;

### :sparkles:DUIMP - Exportação do JSON da DUIMP

Temos uma grande novidade no sistema, agora é possível exportar o JSON da DUIMP importada em nosso sistema. Trouxemos essa novidade com base na dificuldade que observamos em analisar as informações das DUIMPs que são criadas no Portal Único, pois diferente da DI a DUIMP não tem arquivo XML.&#x20;

* **Exportar JSON da DUIMP**

<figure><img src="/files/YMf3aSkotBuALK14f7KU" alt=""><figcaption><p>Exportação do JSON</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Importante:** Não existe um arquivo JSON disponibilizado pelo Portal Único para a DUIMP. A integração com Portal Único é através de três APIs diferentes. O JSON criado pela Mainô é uma montagem própria do nosso sistema juntando todas as informações da DUIMP em apenas um arquivo JSON.&#x20;
{% endhint %}

### 20/02

### &#x20;:sparkles:Dashboard

Trazemos novidades para a sua dashboard, adicionando novos gráficos, tabelas e avisos para manter você sempre atualizado sobre o que acontece de mais relevante na sua operação!

* **Avisos sobre o seu estoque**

<figure><img src="/files/IldnxGfjCcbz03FDolr3" alt=""><figcaption><p>Avisos de quantidade mínima e crítica</p></figcaption></figure>

Nos avisos de quantidade mínima e crítica exibimos alertas sobre produtos com quantidades baixas em estoque precisando de atenção.

* **Atualizações do monitoramento de carga**

<figure><img src="/files/S14hdJWJdYyoIsQ1l19Z" alt=""><figcaption><p>A<strong>tualizações do monitoramento de carga</strong></p></figcaption></figure>

Estas atualizações servem para te avisar sobre as mudanças de status de transporte das cargas que o Mainô monitora para você.

* **Resumos sobre os gastos com importação**

<figure><img src="/files/TkiG48V28ZlesxArUTyC" alt=""><figcaption><p>Valor das últimas importações</p></figcaption></figure>

Além de encontrar os totais gastos com importações nos últimos 5 anos, o gráfico vai te mostrar os gastos e a quantidade de DIs de cada mês ao colocar o mouse em cima do ano desejado.

* **Situação do PDV**

<figure><img src="/files/qKFrMLQrF3k2TztN6UZi" alt=""><figcaption><p>Vendas no caixa em aberto</p></figcaption></figure>

Pelo gráfico de vendas no caixa em aberto, você pode visualizar de forma centralizada os valores do seu PDV agrupados por forma de pagamento.

* **Avisos de eventos da Sefaz**

<figure><img src="/files/DOfJiWNVbtU8b1fuKBwz" alt=""><figcaption><p>Avisos de eventos da Sefaz</p></figcaption></figure>

Aqui são exibidos alguns dos eventos da Sefaz capturados, para te manter atualizado sobre as NF-es de terceiros.

* **Desempenho dos produtos**

<figure><img src="/files/duQzQPjCdczHMAKSuwut" alt=""><figcaption><p>Produtos mais vendidos</p></figcaption></figure>

O gráfico relata os produtos mais vendidos em determinados períodos, junto com o total faturado com cada um eles.

* **Clientes que mais compram**

<figure><img src="/files/gqaBX1qdZBNDxasPcjw8" alt=""><figcaption><p>Top 5 clientes que mais compram</p></figcaption></figure>

Essa seção lista para você os clientes que mais fizeram pedidos para a sua empresa e os totais faturados com eles em determinados períodos.

* **Atalho para submenus**

<figure><img src="/files/Dwku0StkYAByqI4ClunB" alt=""><figcaption><p>Atalho para os submenus mais acessados</p></figcaption></figure>

Estes servem para facilitar o acesso às funcionalidades que você mais usa no sistema

* **Personalização**

E a melhor parte é que, com a funcionalidade de personalização da página inicial, você pode escolher quais informações aparecem na sua dashboard e a ordem em que são exibidas. Esse recurso é exclusivo a alguns planos, mas saiba que você pode testá-lo caso não esteja incluso no seu!

<figure><img src="/files/UtA3dTIHm1pCtEQ5DRIW" alt=""><figcaption><p>Personalização da dashboard</p></figcaption></figure>

### 18/02

### :sparkles:Novas parametrizações de crédito presumido

Com essa atualização, possibilita-se parametrizar crédito presumido por operação, por cliente e por produtos em massa na Nota Fiscal. Essas novas possibilidades, somadas às antigas, oferecem uma maior precisão nas suas parametrizações de crédito presumido de ICMS.

<figure><img src="/files/wTWSRiMwldq27BchCIkH" alt=""><figcaption><p>Parametrização de crédito presumido se ICMS</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Pagamentos parcelados

Para facilitar o controle de recebimentos e pagamentos parcelados, serão exibidas tags informando a qual parcela se refere aquela conta parcelada e a quantidade total de parcelas.

<figure><img src="/files/MWsy3lLH37g4tIMOlOFW" alt=""><figcaption><p>Conta a receber parcelada</p></figcaption></figure>

Além de aparecer como uma tag, a informação da parcela também será exibida nas instruções de boletos gerados pelo sistema.

<figure><img src="/files/fmVU7ANJXhRjBnbVnqk3" alt=""><figcaption><p>Instruções de boleto parcelado</p></figcaption></figure>

### :sparkles:Cadastro de informações de veículo novo por planilha

A nova página de Veículos, no cadastro e atualização de produtos por planilha, foi criada para informar detalhes de Veículo Novo no cadastro do seu produto.

<figure><img src="/files/YxmO7gcXBBWRtkoiKUUw" alt=""><figcaption><p>Página de Veículo na planilha de cadastro de produtos</p></figcaption></figure>

As informações ali informadas serão usadas para preencher a seção de Veículo Novo do cadastro do produto, que é habilitada quando uma classificação fiscal referente a veículos é aplicada.

<figure><img src="/files/WQsKcThHmOUMMO5BYaft" alt=""><figcaption><p>Cadastro de Veículo Novo</p></figcaption></figure>

### 29/01

### &#x20;:sparkles:Notas Fiscais

Pensando em deixar sua experiência mais prática e transparente, trouxemos novas funcionalidades para o monitoramento de NF-es! Confira abaixo quais foram as mudanças.

* **Eventos da SEFAZ na tela!**\
  Agora, ao acessar suas Notas Fiscais, você pode conferir informações importantes sobre manifestações do destinatário, além de autorizações e cancelamentos de CT-es e MDF-es.
* **NF-e de Terceiros e Monitoramento de Notas Recebidas em um novo lugar!**\
  Para facilitar a sua rotina, essas telas agora estão no módulo **Fiscal**, dentro do submenu de **Notas Fiscais**. Assim, você encontra tudo relacionado às suas NF-es em um só lugar!
* **Monitoramento das manifestações do destinatário**\
  Fique por dentro! Agora, nas suas NF-es emitidas, você pode acompanhar quando a SEFAZ registrar confirmações, desconhecimentos ou até mesmo a não realização da operação.
* **CT-es e MDF-es sob controle**\
  Se sua NF-e está ligada a um CT-e ou MDF-e, agora você pode visualizar diretamente os status de autorização e cancelamento desses documentos.

### 22/01&#x20;

### :sparkles:Catálogo de Produto

Temos mais novidades do módulo de Gestor de Catálogo de Produtos, onde agora é possível criar um produto direto pela funcionalidade, nomear os arquivos de importação de produtos para melhor identificação e alterar o NCM de um produto no projeto.&#x20;

* **Adicionando um produto**

<figure><img src="/files/z5nNf9oayKwhrQ6PT9vZ" alt=""><figcaption><p>Adicionando um produto</p></figcaption></figure>

Agora é possível adicionar um produto individualmente para ser usado em projetos de catálogo, basta ir na aba de Backlog de produtos e clicar em **Adicionar produto**.&#x20;

* **Alterar NCM do produto no preenchimento**

<figure><img src="/files/NLhOgLB9XUf9D4lzq7Le" alt=""><figcaption><p>Alterando o NCM de um produto</p></figcaption></figure>

Agora durante a etapa de preenchimento dos produtos no projeto é possível alterar seu NCM. Lembrando que o NCM determina as atributos que vão aparecer para serem preenchidos e a alteração do NCM pelo projeto do Catálogo vai refletir no cadastro do produto no estoque.&#x20;

* **Identificação do arquivo importado**

<figure><img src="/files/KQaNMnOgiFZXKOuogUWu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para ter um melhor acompanhamento dos produtos que serão catalogados nos projetos, agora é possível dar um **nome** para o arquivo de importação de planilha de produtos. Com isso, será possível identificar melhor os produtos que foram importados através daquela planilha.&#x20;

<figure><img src="/files/oqHlWX577IAv9bm23vhB" alt=""><figcaption><p>Fitro de origem da importação</p></figcaption></figure>

Também será possível buscar os produtos através da sua origem, que é o nome do arquivo e visualizar essa informação nos produtos na aba de **Backlog de produtos**.&#x20;

<figure><img src="/files/hMdiY2Krk1vY9inxAPNC" alt=""><figcaption><p>Aba de Backlog com as informações de origem</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Os produtos que já estavam cadastrados no estoque do Mainô ficaram com a origem como **ERP**.&#x20;
{% endhint %}

### 15/01

### :sparkles:Catálogo de Produto

Temos novidades no módulo de **Gestor de Catálogo de Produtos**, onde agora é possível criar um operador estrangeiro durante o preenchimento do produto e também vincular mais de um fabricante/produtor ao produto, além de outras melhorias.&#x20;

* **Cadastrando um operador estrangeiro durante o preenchimento**

<figure><img src="/files/t3xvY28YfO4CcmNSnWrz" alt=""><figcaption><p>Criando um fabricante/produtor no produto</p></figcaption></figure>

Caso você precise criar um operador estrangeiro durante o preenchimento do produto, basta clicar na opção de **Criar fabricante/produtor** e preencher as informações necessárias.&#x20;

* **Vinculando mais de um fabricante/produtor ao produto**

<figure><img src="/files/WfM611NWF6xXS3e6Pbyy" alt=""><figcaption><p>Vinculando vários fabricantes/produtor ao produto</p></figcaption></figure>

Para associar mais de um operador como fabricante/produtor no produto, basta ir selecionando os operadores durante o preenchimento.

{% hint style="warning" %}
**Nova versão ou retificação do produto:** sempre que for realizar a alteração de um produto já transmitido ao portal, também será possível alterar o vínculo dos fabricantes/produtor ao produto. Podendo ser removido ao adicionado novos e isso vai se refletir no Portal Único.&#x20;
{% endhint %}

* **Destaque dos campos preenchidos por IA**

<figure><img src="/files/rk426fXyN28TPzIebXp7" alt=""><figcaption><p>Campo preenchido pela IA</p></figcaption></figure>

Agora os campos que são localizados pela IA são sinalizados para que possa ser melhor identificado.&#x20;

* **Removendo obrigatoriedade de colaborador no projeto**

<figure><img src="/files/7W3acbfYrJDiGMmDNgQ0" alt=""><figcaption><p>Criando projeto sem colaborador</p></figcaption></figure>

Realizamos uma melhoria de usabilidade para que seja possível salvar um projeto sem o preenchimento de informações do colaborador.&#x20;

{% hint style="warning" %}
**Colaborador Gestor:** é preciso ter o colaborador com o papel de gestor para poder transmitir produtos ao Portal Único.&#x20;
{% endhint %}


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