🎉Novidades - 2025

08/10

✨ Regras corrigidas para arquivar/desarquivar e reprovar no módulo de Pedidos de Venda

Ajustamos as permissões das ações em Pedidos e Orçamentos para que apenas quem tem o acesso correto consiga arquivar, desarquivar e (no caso de Orçamentos) reprovar. Agora, cada ação depende estritamente do respectivo acesso:

• Pedidos: “Arquivar/Desarquivar” exige Alterar pedidos.

• Orçamentos: “Arquivar/Desarquivar/Reprovar” exige Alterar orçamentos. Ter apenas um desses acessos não libera ações do outro.

Como utilizar:

1. Acesse Vendas > Pedidos de Venda.

2. Na aba Pedidos:

   • Use Arquivar ou Desarquivar no menu de ações.

   • As opções só aparecerão se o perfil tiver Alterar pedidos.

3. Na aba Orçamentos:

   • Use Arquivar, Desarquivar ou Reprovar no menu de ações.

   • As opções só aparecerão se o perfil tiver Alterar orçamentos.

4. Caso a opção não esteja visível ou retorne bloqueio, solicite ao administrador a revisão do acesso correspondente.

Esses ajustes deixam o controle de permissões mais preciso e seguro, garantindo conformidade operacional.

07/10

✨ Município de consumo no pedido/nota (Reforma Tributária)

Com a Reforma Tributária, passou a existir a necessidade de informar o município de consumo em operações em que o indicador de presença for operação presencial fora do estabelecimento.

Por que isso importa? O município de consumo permite à Receita Federal identificar a qual município é devida a parte municipal do IBS.

Assim, toda vez em que houver destaque IBS e CBS e o indicador de presença exigir essa informação, será possível (e obrigatório) informar a UF e o município de consumo no pedido e na nota.

Como utilizar:

1. No Pedido de Venda/Orçamento (aba Geral)

   1. Crie ou edite um pedido/orçamento.

   2. Selecione o Indicador de Presença operação presencial fora do estabelecimento.

   3. Serão exibidos dois campos obrigatórios: UF e Município de Consumo.

   4. Eles virão pré-preenchidos com a UF e o Município do Endereço de Entrega para facilitar — ajuste se necessário.

   5. Salve o pedido.

2. Em Alterar Nota (caso queira trocar após gerar a nota)

   1. Acesse Notas Fiscais e clique em Alterar Nota.

   2. Com IBS/CBS destacados e indicador que exija a informação, revise/edite UF e Município de Consumo antes da emissão/reenvio.

   3. Confirme para salvar.

Observações adicionais

• Pré-preenchimento inteligente: quando exibidos, os campos vêm automaticamente com a UF e o Município do Endereço de Entrega, mantendo a possibilidade de alteração manual.

• Validação na emissão: se for exigido informar e UF/município de consumo não estiverem preenchidos, a nota será rejeitada pela SEFAZ.

Essa melhoria garante conformidade com a Reforma Tributária, reduz rejeições e assegura o recolhimento correto do IBS municipal.

✨ Filtro de Centro de Custo com seleção múltipla em Recebimentos e Pagamentos

A partir de agora, é possível selecionar vários centros de custo ao mesmo tempo nas telas de Recebimentos e Pagamentos. O filtro passa a funcionar como já acontece no Fluxo de Caixa e na DRE, incluindo as opções Selecionar todos e Sem centro de custo. Isso permite analisar apenas os lançamentos relevantes com muito mais rapidez.

Como utilizar:

1. Acesse Financeiro > Recebimentos ou Financeiro > Pagamentos.

2. Clique no filtro Centro de Custo.

3. Selecione um ou mais centros de custo na lista.

4. (Opcional) Use Selecionar todos para marcar todos de uma vez.

5. (Opcional) Marque Sem centro de custo para incluir lançamentos sem centro associado.

6. Clique em Aplicar para ver a listagem filtrada.

Observações adicionais

• O comportamento do filtro é equivalente ao do Fluxo de Caixa e da DRE para seleção múltipla, Selecionar todos e Sem centro de custo.

• A listagem exibirá apenas os lançamentos dos centros marcados (e também os sem centro, caso essa opção esteja ativa).

Essa melhoria torna a análise financeira mais rápida e precisa, reduzindo retrabalho e cliques desnecessários.

06/10

✨ Reforma tributária nas NF-es e NFCes

Esta atualização introduz os novos impostos IBS e CBS no Mainô, adequando o sistema à Reforma Tributária e permitindo que você parametrize e destaque esses impostos nas NF-e de forma prática.

Na tela Usuário > Cadastros > Seção Fiscal > Alíquotas de IBS e CBS, existe a opção Destacar campos CBS e IBS nas Notas Fiscais, que ativa ou desativa a inclusão dos novos impostos nos documentos fiscais. Como o destaque não é obrigatório até 2026, você tem liberdade para escolher se deseja ou não destacar os impostos:

Lembrando que, para acessar a tela, é necessário ter liberados os acessos Alíquota CBS, Alíquota IBS e, para usar a configuração, é necessário ter liberado o acesso Cadastro da empresa e configurações. Atenção! Recomendamos alinhar com seu contador antes de ativar. Nem todos os planos suportam as atualizações da reforma tributária, então caso mesmo tendo o acesso indicado, as opções de IBS/CBS não apareçam para você, entre em contato com seu gerente de contas por whatsapp que ele irá lhe ajudar.

🛠️ Como realizar as parametrizações:

1. Alíquotas padrão

• Acesse Usuário > Cadastros > Seção Fiscal > Alíquotas de IBS e CBS.

• Configure as alíquotas de IBS por Município e UF, e de CBS.

Lembrando que o sistema já estará configurado com as alíquotas padrões conforme legislação vigênte, e que alterações nessa tela nesse pimeiro momento podem resultar em rejeições por parte da SEFAZ.

2. Parametrizações em massa e por regra

• Configure por NCM, Cliente, Operação ou Produtos da NF-e em massa.

3. Declaração de Importação (DI)

4. Produto na NF-e (edição individual)

25/09

✨ Cadastro para fechar câmbio no Mainô ainda mais rápido

Agora você pode contar com inteligência artificial para preencher automaticamente informações do cadastro da empresa no banco parceiro Ebury.

Os dados são extraídos diretamente do contrato social, com campos destacados para revisão e complementação. Assim, o processo de cadastro fica mais simples, rápido e confiável, ajudando você a fechar câmbio com as melhores taxas.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o módulo "Câmbio", página de Cadastros e clique no botão “Preencher cadastro”.

2. Preencha a primeira etapa de dados gerais da empresa (complete os campos de faturamento, patrimônio líquido e contas bancárias).

3. Na etapa Contato, você encontrará um banner para anexar o contrato social no topo da tela, clique no botão "Anexar contrato".

4. Faça o upload do contrato social no modal que será aberto.

5. Clique em “Preencher dados” para que a IA extraia automaticamente as informações.

6. Revise os campos destacados em roxo (preenchidos pela IA) e complete o que for necessário.

7. Ao finalizar a última etapa, envie o cadastro para análise e aguarde a aprovação!

Essa novidade deixa o cadastro mais rápido, prático e seguro, garantindo que você feche câmbio com as melhores taxas sem complicações.

22/09

✨ Cadastro inteligente de processos com IA

Agora ficou mais simples: cadastre seus processos com a ajuda da Inteligência Artificial.

🛠️ Como utilizar:

1. Clique no botão Cadastro inteligente.

2. Envie um documento aceito pela IA — como Ordem de Compra (PO), Proforma ou Invoice — em PDF (até 12 MB).

3. Clique em Criar processo.

4. Na tela Alterar Processo, revise os campos preenchidos pela IA, que aparecem destacados em roxo.

5. Salve as alterações; o processo será criado e identificado na listagem pelo ícone de IA.

Essa nova funcionalidade torna o processo mais eficiente, automatizado e menos manual, economizando tempo na criação dos seus processos.

02/09

✨ Alteração de tipo de pedido no formulário

Ao criar ou editar uma venda, utilize o campo Tipo de pedido no formulário para selecionar entre Orçamento ou Pedido. Na criação, o valor padrão será Orçamento, mas você pode alterar conforme necessário. Na alteração de pedido/orçamento, também é possível alternar entre os dois tipos diretamente por esse campo no formulário.

Essa melhoria permite ajustar o fluxo de cada pedido sem depender da listagem, tornando o processo mais ágil e flexível.

27/08

✨ Análise de Estoque: Identificação de duplicidades

Agora você pode identificar facilmente produtos com código ou descrição duplicados, ajudando a evitar inconsistências no estoque e garantindo uma gestão mais organizada.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu Estoque > Produtos.

2. Clique no botão 'Analisar estoque'.

3. Selecione o que deseja analisar: Produtos com código duplicado e/ou descrição duplicada.

4. Clique em 'Analisar estoque' para gerar os resultados.

5. Na tela de Resultados da Análise, avalie se é necessário excluir ou agrupar cadastros.

6. Para realizar as alterações, clique na seta à direita para ser redirecionado à listagem de produtos.

7. Na listagem de estoque, utilize o botão 'Ações em massa' para agrupar ou inativar os produtos.

🧾 É possível visualizar a última análise realizada?

Sim. Para visualizar a última análise, abra o dropdown do botão 'Analisar estoque' e clique em 'Visualizar última análise'.

Essa nova funcionalidade tem como objetivo garantir maior controle sobre o estoque, facilitando a identificação e correção de duplicidades de forma rápida e eficiente.

✨ Classificação de NCM com IA no cadastro e edição de produtos

Agora, ao cadastrar ou editar um produto, você pode utilizar a Inteligência Artificial para identificar o NCM adequado com base na descrição e informações complementares do produto. A IA valida o NCM e, caso esteja incorreto, sugere a correção, permitindo que você aplique a sugestão diretamente, garantindo maior precisão no preenchimento.

🛠️ Como utilizar a IA para identificar o NCM durante a edição do cadastro:

1. Clique no botão 'Alterar' para editar o cadastro do produto.

2. Certifique-se de que os campos de descrição e informações complementares estão preenchidos.

3. Clique no botão 'Classificar' para que a IA verifique o NCM utilizado.

4. O resultado da análise será exibido.

   • Se o NCM utilizado for adequado, será exibida a tag NCM Adequado, e você poderá clicar em 'Concluir'.

   • Se o NCM utilizado for inadequado, será exibida a tag NCM Inadequado e a IA sugerirá um NCM. Revise a sugestão antes de clicar em 'Aplicar NCM':

🛠️ Como utilizar a IA para identificar o NCM durante o cadastro de um novo produto:

1. Clique no botão 'Cadastrar' para adicionar um novo produto.

2. Preencha os campos de descrição e informações complementares do produto.

3. Clique no botão 'Classificar' para que a IA identifique o NCM adequado.

4. O resultado da análise será exibido. Se a sugestão de NCM for adequada, você pode clicar em 'Aplicar NCM' para confirmá-la.

Essa melhoria torna o processo de cadastro e edição de produtos mais ágil e preciso, reduzindo a possibilidade de erros e garantindo maior conformidade fiscal.

20/08

✨ Nova configuração: exibir margem de lucro no PDF da simulação de pré-custo

Agora é possível emitir PDFs de simulação de pré-custo sem exibir a margem de lucro, oferecendo mais controle sobre a informação compartilhada com clientes finais. Esta melhoria é ideal para importadores que desejam apresentar simulações sem revelar sua rentabilidade.

Observação: a visualização da simulação na tela não será alterada, apenas o PDF exportado.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu Estoque > Fluxo de Compra > Simular Pré-Custo em uma cotação com a aba de taxas e tributos preenchida.

2. Clique no ícone de engrenagem.

3. Ative ou desative a opção de ocultar a margem de lucro no PDF exportado.

🔄 Comportamento:

• Quando a configuração estiver ativada, a margem de lucro será exibida normalmente no PDF.

• Quando a configuração estiver desativada, a margem de lucro não aparecerá no PDF exportado.

07/08

✨ Novidade: Contratação de planos e créditos

Chegou ao módulo de Minhas Assinaturas e Pagamentos um conjunto de telas que coloca toda a gestão de planos, créditos e funcionalidades em um só lugar.

A nova experiência é composta por três telas principais: Assinaturas, Planos e Créditos — todas pensadas para dar mais clareza e autonomia na gestão da sua conta.

🧾 Assinaturas: veja o que você tem contratado

Na tela de Assinaturas, você encontra:

• O plano da sua empresa.

• As funcionalidades extras contratadas.

• Os créditos disponíveis, compartilhados com outros CNPJs do mesmo contrato, quando houver.

• Lista de outras assinaturas do contrato (mostrada apenas se existirem).

Essa visualização é útil para empresas com múltiplos CNPJs, já que os créditos contratados por um CNPJ podem ser utilizados pelas demais filiais ou matriz quando estão vinculados a um único contrato.

💡 Planos: contrate novos planos ou funcionalidades

Na tela de Planos, você pode:

• Visualizar os planos disponíveis, com os recursos e funcionalidades inclusas em cada um.

• Adquirir funcionalidades extras, tanto dentro do seu plano atual quanto ao migrar para outro plano.

• Incluir serviços de implantação ou consultoria no momento da contratação.

Todo o processo é realizado por meio de um checkout simples e transparente, com resumo dos valores mensais e anuais.

🔄 Créditos: contrate e compartilhe com outros CNPJs do contrato

Na tela de Créditos, você pode contratar créditos que serão utilizados por todas as assinaturas vinculadas ao mesmo contrato. Ao selecionar os créditos desejados:

• Mova a barra dos créditos que você quer adquirir até a quantidade desejada.

• O sistema apresenta, no rodapé, um comparativo entre o valor atual e o novo valor (mensal e anual).

• Após revisar, basta seguir para o checkout para concluir a contratação.

⚠️ Em alguns casos, será necessário atualizar o plano junto com os créditos

Se o CNPJ pagador do seu contrato estiver em um plano antigo (fora da precificação atual), será necessário trocar o plano ao tentar contratar novos créditos.

Nesse caso, o sistema mostrará uma mensagem e levará você para um checkout especial, no qual será necessário:

• Escolher um novo plano para o CNPJ pagador.

• Finalizar a contratação dos créditos junto com o novo plano.

A novas áreas de Minhas Assinaturas e Pagamentos foram desenvolvidas para tornar a gestão da sua conta mais clara, simples e eficiente.

Em caso de dúvidas durante o processo, nosso time de suporte está à disposição para ajudar.

06/08

✨Preenchimento de NCMs por IA no Catálogo de Produtos

Agora você pode preencher os NCMs utilizando Inteligência Artificial, de forma automática e mais ágil. Ao acionar o botão Preencher por IA, o sistema inicia o preenchimento de atributos para todos os NCMs listados no projeto, de uma só vez, de forma assíncrona — o que permite continuar utilizando o sistema enquanto a IA trabalha em segundo plano.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu Comex > Catálogo de Produtos.

2. Selecione um projeto na visão Preencher.

3. Clique no botão Preencher por IA e aguarde a mensagem de retorno informando que o preenchimento foi concluído.

Essa melhoria torna o processo mais eficiente, automatizado e menos manual, economizando tempo na classificação dos seus produtos.

✨ Cadastro automático de Operador Estrangeiro

Agora, ao cadastrar um fornecedor estrangeiro no módulo de Negócios ou importar um XML da DI, o operador é automaticamente adicionado ao Catálogo de Produtos e pode ser sincronizado com o Portal Único. Essa sincronização ocorre de forma automática, desde que a opção esteja ativada nas configurações do sistema.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu Comex > Catálogo de Produtos.

2. Clique no ícone de engrenagem e ative a opção Permitir sincronizar operadores estrangeiros de forma automática.

3. Cadastre um fornecedor estrangeiro no módulo de Negócios ou importe um XML da DI no módulo de Comex.

4. Complete o cadastro do operador estrangeiro para que ele seja sincronizado com o Portal Único.

Essa melhoria automatiza o processo de cadastro e sincronização com o governo, reduzindo retrabalho e aumentando a agilidade na operação.

✨ Identificação de fornecedores semelhantes na importação da DI

Agora, ao importar um XML da DI, o sistema identifica automaticamente fornecedores com nomes semelhantes já cadastrados. Essa verificação ajuda a evitar duplicidades no cadastro de fornecedores estrangeiros, oferecendo mais segurança e consistência nos dados. Se o fornecedor for realmente novo, o sistema seguirá com o fluxo normal de cadastro.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu Comex > Declaração de Importação.

2. Importe um XML normalmente.

3. Se o fornecedor já estiver cadastrado com nome semelhante, o sistema irá apresentar a sugestão para você confirmar antes de criar um novo cadastro.

Essa melhoria evita cadastros duplicados e facilita a gestão de fornecedores no processo de importação.

05/08

✨ Nova tela de Controle de Tags

Foi lançada a nova tela Controle de Tags, que permite gerenciar tags com muito mais liberdade: agora é possível renomear, excluir, inativar, trocar cor (em planos específicos) e definir múltiplos módulos em que cada tag pode ser utilizada. Antes, as tags só podiam ser criadas e ficavam restritas ao módulo onde foram registradas. Com essa atualização, o gerenciamento centralizado simplifica a organização, amplia a reutilização entre módulos e traz mais controle visual, com personalização por cor disponível em planos específicos.

🔄 Exclusão e Inativação de Tags

Para excluir uma tag, é necessário que ela não esteja sendo utilizada em nenhum módulo. Caso contrário, você precisará removê-la dos locais onde está sendo usada. Se preferir, você pode apenas inativar a tag, impedindo que ela seja aplicada em novos itens, enquanto permanece associada aos itens existentes.

🔢 Contador de Uso e Atalho para Módulos

A tela de Controle de Tags exibe um contador que indica quantas vezes uma tag está sendo usada em cada módulo. Ao clicar nesse número, você é direcionado diretamente para a tela correspondente, com um filtro automático pela tag selecionada, facilitando o acesso rápido aos itens associados.

🔐 Gerenciamento de Acessos

Usuários com acesso administrativo podem gerenciar o acesso dos demais usuários ao Controle de Tags, com as seguintes opções:

• Visualizar: permite acessar a tela de Controle de Tags apenas para consulta, sem realizar ações. Este acesso também permite aplicar tags já existentes nos campos de tag do sistema, sem poder criar novas tags ou modificá-las.

• Alterar: permite criar, personalizar (nome, tipo e, se disponível, cor) e inativar tags.

• Excluir: permite excluir tags que não estejam sendo utilizadas.

Usuários sem nenhum desses acessos não poderão realizar ações relacionadas ao gerenciamento das tags.

Para gerenciar acessos:

1. Acesse o menu Usuário > Cadastros > Usuários.

2. Clique no botão de alterar ao lado do usuário desejado.

3. Vá até a seção Acessos Gerais e defina os acessos desejados.

🛠️ Como acessar a tela Controle de Tags:

1. Acesse o menu Usuário > Cadastros.

2. Vá até a seção Geral.

3. Clique em Controle de Tags.

A nova tela oferece um gerenciamento mais completo e flexível de tags, com controle de acesso por permissões e suporte à personalização visual. Uma melhoria que facilita a organização e amplia as possibilidades de uso entre diferentes módulos.

29/07

✨ Nova experiência de filtros e carregamento de notas emitidas

A tela de NF-es Emitidas foi reformulada para oferecer uma navegação mais limpa e flexível. Agora, o filtro principal exibido por padrão é a busca pelo número da nota. Os demais filtros (como Cliente/Remetente, Série, Status, UF, CFOP, Tipo, Processo, entre outros) podem ser adicionados sob demanda, por meio do botão Adicionar Filtro.

Antes, todos os campos de filtro apareciam automaticamente na tela, o que ocupava bastante espaço e tornava a navegação poluída. Agora, o usuário decide quais filtros deseja usar, o que deixa a interface mais organizada e objetiva.

Além disso, a listagem de notas emitidas agora utiliza carregamento contínuo: ao rolar a tela até o final, o sistema exibe a opção Carregar mais, permitindo visualizar todos os registros sem limite fixo de páginas.

Importante: Esta novidade está sendo lançada de forma gradual. Nem todos os usuários terão acesso imediato, mas em breve todos poderão utilizá-la.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse o menu NF-es Emitidas.

2. Utilize o campo principal para buscar pelo número da nota.

3. Para buscar por outros critérios, clique em Adicionar Filtro e selecione os campos desejados.

4. Você pode remover filtros individualmente ou usar Limpar Filtro para resetar todos de uma vez.

📌 Itens marcados permanecem visíveis ao trocar filtros

Agora, quando você seleciona uma ou mais NF-es e aplica um novo filtro, os itens selecionados permanecerão visíveis no topo da listagem, mesmo que não correspondam à nova filtragem aplicada. Isso permite realizar ações em massa com segurança, garantindo que você não perca os itens já selecionados durante o processo.

🔢 Novo contador e seleção global para ações em massa

Agora você também pode selecionar facilmente todos os registros da tela de NF-es emitidas. Ao marcar o checkbox que seleciona todos os itens da página:

• Um contador de itens selecionados será exibido;

• Aparecerá uma opção para selecionar todos os itens disponíveis no banco de dados, inclusive os não exibidos na tela.

Essa funcionalidade facilita a aplicação de ações em massa, tornando o processo mais eficiente e transparente.

Essas melhorias tornam a tela mais limpa e personalizada, além de facilitar a consulta de grandes volumes de notas com mais agilidade.

✨FCP com Diferimento

Agora o sistema conta com o campo de FCP Diferido, disponível para situações em que o ICMS CST 51 (Diferimento) é utilizado.

Onde preencher:

• Menu Fiscal > Parametrizações > Parametrizações por NCM

• Ou reabrindo uma nota fiscal e editando o produto diretamente.

Esse campo permite indicar corretamente o valor do FCP diferido, conforme exigido na apuração do imposto.

Novas tag's no XML da nota

⚖️ Por que o campo é obrigatório?

• Transparência: A Sefaz exige que o valor diferido do FCP conste claramente no XML da NF-e (tag vFCPDif, dentro do grupo do ICMS).

• Conformidade fiscal: Se o valor não for discriminado, a nota pode ser rejeitada ou a empresa pode ser autuada por omissão de tributo.

• Cálculo correto: Como o FCP é separado do ICMS, o sistema precisa de um campo específico para garantir o cálculo e a escrituração adequados.

🧮 Exemplo de aplicação

Em uma operação com:

• Base de Cálculo do FCP: R$ 50,00

• Alíquota do FCP: 15%

• Percentual de diferimento: 50%

👉 O valor do FCP diferido será: 50 x 15% x 50% = R$ 3,75, exatamente como mostrado no print.

25/07

✨ Informações complementares

Agora o gerenciamento das informações complementares fiscais no sistema está mais flexível e completo:

• Edição e exclusão de informações automáticas Antes, as informações complementares geradas automaticamente pelo sistema não podiam ser alteradas ou removidas. Agora, é possível editar ou excluir essas informações para adaptá-las à necessidade da sua operação.

• Controle de exibição automática nas NF-e Você pode definir se cada informação deve ser exibida automaticamente nas notas fiscais. O sistema verifica se o placeholder da informação existe no contexto da nota para decidir se ela será mostrada. Caso você marque várias informações para exibição automática, elas serão inseridas na NF-e uma abaixo da outra.

• Novos placeholders disponíveis Foram adicionados todos os placeholders que existiam nas informações automáticas, permitindo usá-los também nas informações complementares personalizadas:

  Nome

  Diferimento parcial

  FCP ST devolvido

  ICMS crédito presumido

  ICMS desonerado

  ICMS ST BC devolvido

  ICMS ST devolvido

  ICMS ST retido

  IPI devolvido

Acesse: Menu Usuário > Cadastros > Aba Fiscal > Informações Complementares.

24/07

✨ Novo filtro por Centro de Custo nos relatórios financeiros

Agora você pode filtrar os relatórios financeiros de DRE e Fluxo de Caixa por Centro de Custo, facilitando análises detalhadas e precisas das suas despesas e receitas.

🛠️ Como utilizar:

1. Acesse os relatórios financeiros de DRE ou Fluxo de Caixa.

2. Utilize o novo filtro Centro de Custo, que permite:

   • Selecionar um ou múltiplos centros de custo;

   • Filtrar lançamentos sem centro de custo atribuído;

   • Selecionar rapidamente todos os centros de custo disponíveis.

Essa melhoria permite visualizar suas finanças com muito mais clareza e organização, apoiando decisões mais assertivas.

05/06

✨ Redesign da tela de faturas e novo nome: Minhas Assinaturas e Pagamentos

A antiga tela de “Minhas Faturas” foi redesenhada e agora se chama Minhas Assinaturas e Pagamentos, oferecendo uma visualização mais moderna e clara dos seus pagamentos. A estrutura visual foi atualizada para facilitar a leitura das informações, com melhorias em layout, organização e elementos visuais. Embora a funcionalidade atual se concentre nos pagamentos, o novo nome antecipa melhorias futuras que vão permitir visualizar e alterar suas assinaturas.

🛠️ Como acessar:

1. Vá até o menu superior do sistema.

2. Clique em Usuário > Minhas Assinaturas e Pagamentos.

1. Utilize a aba Pagamentos para consultar suas faturas, datas de vencimento, notas fiscais e status.

Essa atualização traz uma experiência mais intuitiva e prepara o caminho para novos recursos que virão em breve. Aproveite para explorar o novo visual!

29/05

✨ Configuração do motivo de desoneração por UF na estrutura de NCMs

Agora é possível configurar o motivo de desoneração diretamente na estrutura de NCMs com distinção por Unidade Federativa (UF), oferecendo mais flexibilidade e conformidade com as exigências fiscais estaduais. Com essa melhoria, o motivo da desoneração pode ser parametrizado conforme a legislação de cada estado, evitando ajustes manuais e reduzindo riscos fiscais nas emissões.

🛠️ Como configurar:

1. Acesse o menu Fiscal > Parametrizações > Parametrização por NCM.

2. Localize a seção Parametrização de ICMS por UF.

3. No campo Motivo da desoneração, selecione a opção desejada para cada UF.

4. A funcionalidade está disponível apenas para usuários fora do regime do Simples Nacional.

Essa atualização garante mais precisão e aderência às regras estaduais de desoneração, permitindo uma gestão tributária mais automatizada e confiável.

✨ Envio da informação "Caixa Contendo" para a Mercos

A integração com a Mercos passa a incluir a informação do campo "Caixa Contendo", permitindo representar com mais precisão produtos vendidos em embalagens com múltiplas unidades. Com essa melhoria, produtos cadastrados com unidades por caixa no estoque podem ser integrados à Mercos de forma mais completa, considerando tanto a estrutura da embalagem quanto o peso individual dos itens.

🛠️ Como funciona:

1. A integração verifica se o campo "Caixa Contendo" está preenchido no cadastro do produto.

2. Quando preenchido:

   • A quantidade de unidades por caixa é enviada à Mercos.

   • O peso unitário é calculado dividindo o peso total informado pelo número de unidades na caixa.

3. Quando não preenchido:

   • É enviado apenas o peso total informado, conforme o padrão atual.

Essa atualização torna a integração com a Mercos mais alinhada à estrutura de venda por caixas, garantindo mais precisão e flexibilidade no cadastro dos produtos.

22/05

✨Nova configuração permite usar o endereço de entrega no cálculo de DIFAL e CFOP

Agora é possível configurar o sistema para que ele utilize o endereço de entrega como referência para o cálculo de DIFAL e a validação de CFOP, oferecendo mais flexibilidade para operações interestaduais.

Antes da atualização, o sistema considerava apenas o endereço do cliente (destinatário) para fazer esses cálculos. Com a nova configuração, o usuário pode escolher se quer continuar usando o endereço do cliente ou passar a considerar o local de entrega, o que é especialmente útil em pedidos com entrega em um estado diferente do cadastro do cliente.

🛠️ Como ativar:

• Passo 1: Acesse Configurações > Fiscal > Venda

• Passo 2: Na a opção “Cálculo do ICMS DIFAL considera”, selecione “Local de entrega”

• Passo 3: Após ativar, os pedidos de venda passarão a considerar o local de entrega como referência nos cálculos fiscais

Essa melhoria oferece mais controle e precisão fiscal para empresas que realizam entregas em estados diferentes do endereço de cadastro dos clientes. Com isso, o sistema se adapta melhor às operações reais dos usuários.

✨Mais campos na planilha de pedidos de venda

A planilha de cadastro de pedidos de venda agora conta com todos os campos disponíveis no cadastro manual, garantindo maior precisão e flexibilidade na importação dos dados.

Antes da atualização, a planilha permitia o preenchimento apenas de um subconjunto dos campos disponíveis no sistema, o que limitava a riqueza de informações que podiam ser cadastradas via importação. Agora, com a ampliação, os usuários têm acesso aos mesmos campos presentes no formulário manual.

🛠️ Como utilizar:

• Passo 1: Acesse Negócios > Pedidos de Venda

• Passo 2: Clique na seta ao lado do botão “Adicionar pedido”

• Passo 3: Selecione “Cadastrar por planilha” e baixe o modelo atualizado

Essa atualização facilita o cadastro em massa de pedidos de venda, economiza tempo e reduz a necessidade de edições manuais após a importação. Com todos os campos disponíveis, o processo se torna mais completo e eficiente.

15/05

✨Dashboard

Exibição do Tempo Restante no Card de Meus Testes Grátis

O card de Meus Testes Grátis agora exibe o período restante para o usuário testar as funcionalidades extras ou o Mainô Degustação, facilitando o acompanhamento do tempo disponível.

Antes da atualização, o usuário não tinha uma visualização clara do tempo restante para testar as funcionalidades extras. Agora, com a mudança, o tempo restante é exibido diretamente no card, proporcionando mais transparência.

11/04

✨Relatório de estoque

Novas informações disponíveis no relatório de produtos

O relatório de produtos do estoque foi atualizado para oferecer uma visão completa de todas as informações presentes no cadastro individual de cada produto.

Agora, ao gerar o relatório, você terá acesso a todos os detalhes cadastrados de seus produtos em um único arquivo, facilitando a análise, a conferência de dados e a tomada de decisões estratégicas para o seu estoque.

Como gerar:

Acesse Estoque > Produtos > Mostrar filtros > Alterar saída em tela para saída em excel > Filtrar.

09/04

✨Configurações Fiscais

Exclusão do DIFAL da Base PIS/COFINS

Implementamos uma configuração para excluir o valor do DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS em notas fiscais para consumidores finais, conforme recente entendimento do STJ.

Como ativar:

1. Vá em Configurações > Fiscal > Venda e habilite "Excluir DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS".

1. Em Usuário > Cadastro > Alíquotas do ICMS, habilite "Destacar DIFAL para este estado?" no estado desejado.

Ao emitir NF-e pelo pedido de venda para consumidor final no estado configurado, o DIFAL será automaticamente excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

01/04

✨Área do despachante

Temos uma novidade em nosso sistema, agora temos a Área do despachante. A Área do Despachante é um módulo exclusivo do Mainô que permite aos despachantes aduaneiros acessarem, gerenciarem e transferirem as DUIMPs para seus clientes de forma segura, eliminando processos manuais e garantindo total conformidade com o Novo Processo de Importação. O módulo permite que o seu despachante envie diretamente as DUIMPs para você, garantindo que a NF-e seja gerada de forma rápida e sem atritos. Ou seja, você não precisa se preocupar com certificado e-CPF e acesso ao Portal para buscar suas DUIMP's, o despachante pode fazer esse processo e depois transferir a DUIMP para a sua conta no sistema automaticamente.

• Cadastrando o seu despachante aduaneiro

Para cadastrar o seu despachante aduaneiro, basta ir em Cadastros>Despachantes aduaneiros e informar o nome, e-mail e telefone de contato do despachante. Depois disso, o seu despachante receberá um e-mail com o convite e você também pode copiar o link de acesso para mandar por outros meios.

• Acesso do despachante na Área do despachante

Quando o seu despachante receber o convite para a Área do despachante, ele terá que fazer o login e depois disso poderá acessar a área e buscar as DUIMP's.

O despachante poderá:

• Cadastrar o certificado digital e-CPF para buscar DUIMP's no Portal Único.

• Consultar e gerenciar DUIMP's.

• Aceitar ou recusar convites de novos clientes.

• Visualizar todos os clientes que o cadastraram.

• Participar do programa de Parceiro Premium.

Busca e Transferência de DUIMP's:

• O despachante pode buscar qualquer DUIMP onde esteja registrado como representante.

• Transferência de DUIMP só é permitida se o importador for cliente Mainô e tiver o despachante cadastrado.

• Exportação de JSON e PDF é liberada apenas para clientes Mainô, salvo para despachantes Premium.

01/04

✨Acessos

Notificações de NF-es

O acesso "Recebe notificações de NF-es recebidas" foi movido para a seção Fiscal nas configurações de acesso do usuário, para melhor organização.

17/03

✨Contas Bancárias

• Atualização no Credenciamento de Contas Bancárias com a Iugu

O fluxo de credenciamento de contas bancárias com a Iugu, nosso parceiro de pagamentos, passou por atualizações importantes, a principal delas sendo a necessidade de envio de documentos para a aprovação do credenciamento. Essa medida, implementada pela Iugu, visa fortalecer a segurança das suas transações e proteger seus dados, atendendo a exigências regulatórias do Banco Central (Bacen).

1. Solicitação de Credenciamento:

Para solicitar o credenciamento, acesse a tela de contas correntes e clique em "Credenciar Iugu", selecione a conta corrente desejada e aceite os termos de uso.

1. Envio e Verificação de Documentos:

Depois da solicitação de credenciamento, foi adicionada a etapa de envio dos documentos necessários diretamente pela interface do sistema.

Saiba que você será notificado sobre o status da verificação dos seus documentos e, quando forem aprovados, o administrador receberá um e-mail informando que já pode emitir boletos.

Caso ocorram erros na verificação dos documentos, você receberá um e-mail solicitando o reenvio pela plataforma da Iugu.

10/03

✨Recebimentos e Pagamentos

• Melhorias na alteração em massa

A funcionalidade de edição em massa de Recebimentos e Pagamentos foi significativamente aprimorada! Agora você pode alterar uma variedade maior de informações, tornando o processo mais flexível e eficiente.

Para alterar um campo no novo modal de Alteração em Massa, basta selecioná-lo e escolher a ação desejada: "Limpar" para remover a informação existente ou "Alterar" para inserir um novo valor. Você pode adicionar quantos campos quiser clicando no ícone "+". Essa flexibilidade permite que você personalize as edições em massa de acordo com suas necessidades.

26/02

✨Dashboard

• Gravação dos períodos de preferência dos gráficos

Agora, os períodos de preferência selecionados nos gráficos da dashboard ficarão salvos para que você não precise selecionar o período a cada acesso.

21/02

✨DUIMP - Exportação do JSON da DUIMP

Temos uma grande novidade no sistema, agora é possível exportar o JSON da DUIMP importada em nosso sistema. Trouxemos essa novidade com base na dificuldade que observamos em analisar as informações das DUIMPs que são criadas no Portal Único, pois diferente da DI a DUIMP não tem arquivo XML.

• Exportar JSON da DUIMP

20/02

✨Dashboard

Trazemos novidades para a sua dashboard, adicionando novos gráficos, tabelas e avisos para manter você sempre atualizado sobre o que acontece de mais relevante na sua operação!

• Avisos sobre o seu estoque

Nos avisos de quantidade mínima e crítica exibimos alertas sobre produtos com quantidades baixas em estoque precisando de atenção.

• Atualizações do monitoramento de carga

Estas atualizações servem para te avisar sobre as mudanças de status de transporte das cargas que o Mainô monitora para você.

• Resumos sobre os gastos com importação

Além de encontrar os totais gastos com importações nos últimos 5 anos, o gráfico vai te mostrar os gastos e a quantidade de DIs de cada mês ao colocar o mouse em cima do ano desejado.

• Situação do PDV

Pelo gráfico de vendas no caixa em aberto, você pode visualizar de forma centralizada os valores do seu PDV agrupados por forma de pagamento.

• Avisos de eventos da Sefaz

Aqui são exibidos alguns dos eventos da Sefaz capturados, para te manter atualizado sobre as NF-es de terceiros.

• Desempenho dos produtos

O gráfico relata os produtos mais vendidos em determinados períodos, junto com o total faturado com cada um eles.

• Clientes que mais compram

Essa seção lista para você os clientes que mais fizeram pedidos para a sua empresa e os totais faturados com eles em determinados períodos.

• Atalho para submenus

Estes servem para facilitar o acesso às funcionalidades que você mais usa no sistema

• Personalização

E a melhor parte é que, com a funcionalidade de personalização da página inicial, você pode escolher quais informações aparecem na sua dashboard e a ordem em que são exibidas. Esse recurso é exclusivo a alguns planos, mas saiba que você pode testá-lo caso não esteja incluso no seu!

18/02

✨Novas parametrizações de crédito presumido

Com essa atualização, possibilita-se parametrizar crédito presumido por operação, por cliente e por produtos em massa na Nota Fiscal. Essas novas possibilidades, somadas às antigas, oferecem uma maior precisão nas suas parametrizações de crédito presumido de ICMS.

✨Pagamentos parcelados

Para facilitar o controle de recebimentos e pagamentos parcelados, serão exibidas tags informando a qual parcela se refere aquela conta parcelada e a quantidade total de parcelas.

Além de aparecer como uma tag, a informação da parcela também será exibida nas instruções de boletos gerados pelo sistema.

✨Cadastro de informações de veículo novo por planilha

A nova página de Veículos, no cadastro e atualização de produtos por planilha, foi criada para informar detalhes de Veículo Novo no cadastro do seu produto.

As informações ali informadas serão usadas para preencher a seção de Veículo Novo do cadastro do produto, que é habilitada quando uma classificação fiscal referente a veículos é aplicada.

29/01

✨Notas Fiscais

Pensando em deixar sua experiência mais prática e transparente, trouxemos novas funcionalidades para o monitoramento de NF-es! Confira abaixo quais foram as mudanças.

• Eventos da SEFAZ na tela! Agora, ao acessar suas Notas Fiscais, você pode conferir informações importantes sobre manifestações do destinatário, além de autorizações e cancelamentos de CT-es e MDF-es.

• NF-e de Terceiros e Monitoramento de Notas Recebidas em um novo lugar! Para facilitar a sua rotina, essas telas agora estão no módulo Fiscal, dentro do submenu de Notas Fiscais. Assim, você encontra tudo relacionado às suas NF-es em um só lugar!

• Monitoramento das manifestações do destinatário Fique por dentro! Agora, nas suas NF-es emitidas, você pode acompanhar quando a SEFAZ registrar confirmações, desconhecimentos ou até mesmo a não realização da operação.

• CT-es e MDF-es sob controle Se sua NF-e está ligada a um CT-e ou MDF-e, agora você pode visualizar diretamente os status de autorização e cancelamento desses documentos.

22/01

✨Catálogo de Produto

Temos mais novidades do módulo de Gestor de Catálogo de Produtos, onde agora é possível criar um produto direto pela funcionalidade, nomear os arquivos de importação de produtos para melhor identificação e alterar o NCM de um produto no projeto.

• Adicionando um produto

Agora é possível adicionar um produto individualmente para ser usado em projetos de catálogo, basta ir na aba de Backlog de produtos e clicar em Adicionar produto.

• Alterar NCM do produto no preenchimento

Agora durante a etapa de preenchimento dos produtos no projeto é possível alterar seu NCM. Lembrando que o NCM determina as atributos que vão aparecer para serem preenchidos e a alteração do NCM pelo projeto do Catálogo vai refletir no cadastro do produto no estoque.

• Identificação do arquivo importado

Para ter um melhor acompanhamento dos produtos que serão catalogados nos projetos, agora é possível dar um nome para o arquivo de importação de planilha de produtos. Com isso, será possível identificar melhor os produtos que foram importados através daquela planilha.

Também será possível buscar os produtos através da sua origem, que é o nome do arquivo e visualizar essa informação nos produtos na aba de Backlog de produtos.

15/01

✨Catálogo de Produto

Temos novidades no módulo de Gestor de Catálogo de Produtos, onde agora é possível criar um operador estrangeiro durante o preenchimento do produto e também vincular mais de um fabricante/produtor ao produto, além de outras melhorias.

• Cadastrando um operador estrangeiro durante o preenchimento

Caso você precise criar um operador estrangeiro durante o preenchimento do produto, basta clicar na opção de Criar fabricante/produtor e preencher as informações necessárias.

• Vinculando mais de um fabricante/produtor ao produto

Para associar mais de um operador como fabricante/produtor no produto, basta ir selecionando os operadores durante o preenchimento.

• Destaque dos campos preenchidos por IA

Agora os campos que são localizados pela IA são sinalizados para que possa ser melhor identificado.

• Removendo obrigatoriedade de colaborador no projeto

Realizamos uma melhoria de usabilidade para que seja possível salvar um projeto sem o preenchimento de informações do colaborador.