🎉Novidades - 2026
Fique por dentro de todas as novidades, melhorias e correções de bugs no nosso sistema.
03/03
✨ Preferência de tipo de busca nos filtros de texto das NF-es Emitidas
Nos filtros de texto da tela de NF-es Emitidas, agora é possível escolher entre dois modos de busca: "Resultados que incluam o texto digitado" (contém) ou "Resultados exatamente iguais ao texto" (valor exato). A preferência é salva individualmente por filtro — cada campo mantém sua configuração de forma independente.
Como utilizar:
Acesse o menu NF-es Emitidas.
Em qualquer filtro de texto, clique no ícone de configuração exibido ao lado do campo.
Selecione o modo de busca desejado: "Resultados que incluam o texto digitado" ou "Resultados exatamente iguais ao texto".
A preferência é salva automaticamente e será mantida nas próximas vezes que acessar a tela.
Ajuste a precisão das buscas conforme a necessidade, com cada filtro respeitando sua própria configuração.
✨ Moeda e câmbio no relatório de simulação de pré-custo de venda
O relatório de simulação de pré-custo agora exibe a moeda estrangeira e o câmbio utilizados no cálculo, na seção Resumo da compra — tanto na tela quanto no PDF exportado. Para cotações em Real (BRL), a informação não é exibida.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
25/02
✨ Alteração de tags em massa nos Produtos
Agora é possível alterar as tags de vários produtos de uma só vez, sem precisar abrir cada um individualmente. A ação substitui as tags existentes: ao salvar, os produtos selecionados ficam exatamente com as tags escolhidas.
Como utilizar:
Acesse Estoque > Produtos.
Selecione um ou mais produtos na listagem.
Clique em Ações em massa e escolha "Alterar tags".
No campo de tags, selecione as tags que deseja aplicar.
Clique em Salvar para confirmar.
Padronize tags em vários produtos de uma só vez, com muito mais agilidade.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Saldo total filtrado por banco no fluxo de caixa
No relatório de Fluxo de Caixa, o saldo exibido abaixo da lista de bancos agora reflete apenas as contas marcadas. Ao marcar ou desmarcar um banco, o total é atualizado automaticamente.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
24/02
✨ Novos campos na alteração em massa de recebimentos
A alteração em massa de recebimentos ficou mais completa: agora você pode editar de uma só vez as regras de multa e juros de boletos e também o campo Processo da NF-e. Assim, fica mais fácil padronizar informações sem precisar abrir cada recebimento individualmente.
Como utilizar:
Acesse Contas a Receber e selecione os recebimentos desejados.
Clique em Alteração em massa.
Na lista de campos, selecione:
Multa por atraso, Multa após dias, Juros de mora (diária), Juros após e/ou
Processo da NF-e
Defina a ação Alterar (informando o novo valor) ou Limpar.
Confirme para aplicar.
Observações adicionais
As alterações de multa e juros são aplicadas somente aos recebimentos com forma de pagamento boleto.
O campo Processo da NF-e é atualizado para todos os recebimentos selecionados (alterando para o novo processo ou limpando o campo).
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Vencimentos em finais de semana e feriados postergados para o próximo dia útil
Quando o vencimento de um recebimento ou pagamento cair em um final de semana ou feriado, o sistema agora considera a data do próximo dia útil como referência para o cálculo de atraso. Isso evita que clientes sejam bloqueados indevidamente e que pagamentos sejam marcados como vencidos antes do prazo real.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Impressão do picking direto pelas movimentações do produto
Agora é possível imprimir o picking de um Pedido de Venda diretamente pela tela do produto, sem precisar acessar a tela de Pedido de Venda. A ação está disponível nas abas de movimentações confirmadas e não confirmadas, em Estoque > Produtos > Visualizar produto.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
23/02
✨ Monitoramento aduaneiro
Agora o Mainô conta com Monitoramento Aduaneiro no Controle de Processos, que consulta automaticamente bases oficiais a partir do contêiner e do CE-Mercante. Com isso, o processo passa a exibir uma linha do tempo com eventos logísticos e de desembaraço, além de atualizar campos do processo automaticamente (como datas, portos e informações de embarque/chegada), reduzindo trabalho manual e divergências de informação.
Como configurar o e-CPF (pré-requisito)
No Sistema Mercante, garanta que existe um e-CPF cadastrado como representante do consignatário da importação (pode ser alguém da empresa importadora ou o despachante).
No Mainô, acesse Menu Usuário > Certificado Digital e-CPF.
Envie o certificado e-CPF (.PFX ou .P12) do representante do consignatário, informe a senha e clique em Salvar.
Acesse Menu Usuário > Configurações.
Na aba Comex, em Monitoramento aduaneiro, selecione qual é o usuário representante do consignatário que terá o e-CPF usado nas consultas.
Como utilizar o Monitoramento Aduaneiro (no processo)
Acesse Comex > Controle de Processos.
Localize o processo desejado e clique em Visualizar.
Na seção Monitoramento, clique em Iniciar monitoramento.
No modal, informe:
Contêiner e CE-Mercante para acompanhar logística + desembaraço, ou
Apenas Contêiner para iniciar o monitoramento da carga e adicionar o CE-Mercante depois.
Após ativar, acompanhe a linha do tempo do processo com os eventos em ordem cronológica e os campos atualizados automaticamente (quando aplicável).
Observações adicionais
Sem e-CPF habilitado, o monitoramento aduaneiro não consegue consultar dados no Siscomex e a tela exibirá um aviso solicitando a configuração.
O e-CPF é definido uma única vez por empresa nas configurações; não é necessário configurar em cada processo.
No momento, o monitoramento está disponível apenas para vias marítimas.
Para DI, é possível acompanhar o fluxo completo do processo, incluindo etapas vinculadas à DI. Para DUIMP, é possível consultar contêiner e CE-Mercante, mas não acompanhar data de emissão nem o andamento completo da declaração pelo monitoramento.
Essa melhoria centraliza logística e desembaraço em um só lugar, mantendo os processos sempre atualizados e reduzindo trabalho manual.
20/02
✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e na gestão de Operadores Estrangeiros
Realizamos uma série de melhorias para tornar o cadastro de produtos e operadores estrangeiros mais completo, seguro e alinhado às regras do Portal Único, além de otimizar o controle e a sincronização das informações.
🌍 Obrigatoriedade de País quando não houver Operador Estrangeiro
Agora, no Catálogo de Produtos, o preenchimento do país do operador passa a ser obrigatório quando o produto não possuir operador estrangeiro informado.
Antes, essa validação não existia no sistema, o que exigia que o preenchimento fosse feito diretamente no Portal Único, gerando quebra de fluxo durante o cadastro.
Como funciona agora:
Ao preencher o campo Fabricante/Produtor, caso não saiba o fabricante, é possível selecionar a opção “Desconhecido”.
Nessa situação, o campo País de Fabricante/Produtor será habilitado para preenchimento manual.
O país deverá ser informado para que o cadastro possa prosseguir.
Essa melhoria evita retrabalho e mantém toda a jornada dentro do sistema.
🔎 Exibição do Código Interno do Operador
Para evitar dúvidas na seleção de operadores com nomes iguais, agora o código interno do operador passa a ser exibido:
No select de Fabricante/Produtor (nos blocos de NCMs);
Na listagem de operadores estrangeiros.
Isso reduz o risco de associação incorreta e traz mais segurança na escolha do operador correto.
📥 Importação de Operadores Estrangeiros via Planilha
Agora é possível realizar o cadastro em massa de operadores estrangeiros por meio de planilha.
Como utilizar:
Clique em Baixar planilha modelo.
Preencha os campos obrigatórios conforme instruções.
Retorne ao sistema e clique em Cadastrar por planilha.
Envie o arquivo preenchido.
Após o envio, o sistema processará os dados e realizará automaticamente o cadastro dos operadores informados.
🔄 Separação das ações “Salvar” e “Salvar e transmitir”
As ações de cadastro de operadores foram separadas, permitindo maior controle antes do envio ao Portal Único.
Agora, ao cadastrar um operador, existem duas opções:
Salvar
Mantém o operador com status “Não sincronizado” e situação “Não enviado” ao Portal Único.
Salvar e transmitir
Realiza o cadastro e a transmissão imediata.
Em caso de sucesso, o operador passa a ter status “Transmitido” e situação “Ativo” no Portal Único.
Isso permite revisar as informações antes da transmissão definitiva.
♻️ Opções de Desativar e Excluir Operadores
Para operadores já transmitidos:
Desativar → altera o status para “Inativo” no sistema e no Portal Único (mediante confirmação).
Ativar → retorna o operador para status “Transmitido” e situação “Ativo”, gerando nova versão do registro.
Para operadores ainda não transmitidos:
(Status “Não sincronizado”, “Cadastro incompleto” ou “Erro ao transmitir”)
Agora é possível Excluir o registro antes do envio ao Portal Único.
Isso garante mais controle e organização da base de operadores.
🚀 Transmissão em Massa de Operadores
Foi implementada a opção de transmitir múltiplos operadores de uma só vez.
Essa funcionalidade é especialmente útil após a importação via planilha, quando vários registros ficam com status “Não sincronizado”.
Como funciona:
Selecione os operadores desejados.
Clique em Transmitir em massa.
Todos os registros selecionados serão enviados ao Portal Único em uma única operação.
Também pode ser utilizada para operadores cadastrados manualmente e ainda não transmitidos.
🔁 Sincronização aprimorada com o Portal Único (OP’s)
O processo de sincronização foi evoluído.
Agora, ao acionar a sincronização da listagem de operadores estrangeiros, o sistema:
Atualiza operadores já existentes;
Cadastra automaticamente operadores que estejam no Portal Único, mas ainda não estejam na base do sistema.
Essas melhorias tornam o cadastro e a gestão de operadores estrangeiros mais completos, organizados e alinhados ao Portal Único, além de reduzirem retrabalho e aumentarem a segurança nas transmissões.
19/02
✨ Envio direto do Pedido de Venda para conferência
Agora é possível enviar um Pedido de Venda diretamente para a lista do Checkout de Pedidos, sem precisar cadastrar a conferência manualmente informando o número do pedido. Isso reduz a troca de informações entre equipes e agiliza o início da conferência.
Como utilizar:
Acesse um Pedido de Venda.
No menu de ações ao lado de Alterar, clique em Enviar para conferência.
Pronto: o pedido passa a aparecer imediatamente na tela de Checkout de Pedidos.
09/02
✨ Placeholders de IBS e CBS nas informações complementares da NF
Agora é possível inserir placeholders nas informações complementares da nota fiscal para trazer automaticamente os valores de IBS e CBS (incluindo base e diferimentos), que antes só eram conferidos diretamente no XML.
Como utilizar:
Acesse Menu Usuário > Cadastros > Informações complementares.
Edite ou crie um texto de informações complementares.
Insira os placeholders desejados, por exemplo: %{VALOR_IBS}, %{VALOR_CBS}, %{BC_IBS_CBS}, %{VALOR_DIFERIMENTO_IBS_UF}, %{VALOR_DIFERIMENTO_IBS_MUN}, %{VALOR_DIFERIMENTO_CBS}.
Salve. Na emissão, o sistema preencherá automaticamente com os valores da nota.
Essa melhoria facilita a inclusão dos valores de IBS e CBS no texto da nota, reduzindo trabalho manual e aumentando a consistência das informações.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Mais opções de regime tributário em Empresas e Pessoas
Ao alterar o cadastro de uma empresa ou pessoa no módulo Empresas e Pessoas, o campo de regime tributário agora oferece opções mais específicas para refletir melhor o enquadramento fiscal: Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional e MEI. A opção Regime Normal deixou de estar disponível para novas seleções, mas cadastros antigos que já utilizam esse regime continuam válidos e funcionando normalmente.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
05/02
✨ Configuração da base de cálculo de IBS/CBS na NF-e de Entrada (Importação)
Foi adicionada uma nova configuração que permite controlar quais valores compõem a base de cálculo de IBS e CBS na NF-e de Entrada (importação). A base considera o valor total dos produtos da nota, somado aos impostos/valores selecionados na configuração.
Como utilizar:
Acesse Menu do cliente > Configurações.
Vá até a aba Fiscal.
Em Base de cálculo IBS/CBS na NF-e de Entrada, selecione quais itens devem ser somados ao total dos produtos (ex.: Frete, Seguro, II, PIS, COFINS etc.).
O acesso a essa configuração depende da permissão Cadastro da empresa e configurações.
Essa melhoria dá mais controle e precisão na formação da base de IBS/CBS em notas de importação.
✨ Exportação de Produtos em Estoque agora inclui o Processo vinculado
Ao gerar a Saída em Excel na tela de Estoque > Produtos, o arquivo exportado passa a trazer também a informação do processo vinculado ao produto. Isso facilita a análise e o cruzamento de dados no Excel, sem precisar consultar item a item no sistema.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
04/02
✨ Exportação do Pedido de Venda agora também em CSV
Ao exportar um Pedido de Venda, agora você pode escolher se o arquivo será gerado em Excel (XLSX) ou CSV. Isso facilita a integração com sistemas externos que exigem formatos diferentes.
Como utilizar:
Acesse Negócios → Pedido de Venda e abra o pedido desejado.
No menu de ações do pedido, clique em Exportar.
No modal, escolha o formato:
Excel (XLSX) (selecionado por padrão)
CSV
Confirme para gerar o arquivo no formato escolhido.
✨ Preenchimento automático do código do Processo
Agora, ao criar um novo Processo, o campo Código do processo passa a ser preenchido automaticamente, seguindo a mesma lógica já utilizada nos Pedidos de Venda. Isso elimina a necessidade de digitação manual e ajuda a manter a sequência correta dos códigos.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
30/01
✨ Melhorias no Catálogo de Produtos
Realizamos uma série de melhorias para deixar a gestão de produtos e projetos mais clara, ágil e eficiente, trazendo novos indicadores, ajustes no Backlog de Produtos, melhorias na sincronização com o Portal Único e uma nova opção de transmissão em massa.
📊 Indicadores do Catálogo de Produtos
Os indicadores do Catálogo de Produtos foram atualizados para representar com mais precisão o status de cada item. Agora, os produtos são classificados nos seguintes cenários:
Pendentes: Produtos com status Pendente de catalogação. São itens cadastrados no Backlog de Produtos e que ainda não estão vinculados a nenhum projeto.
Em andamento: Produtos já associados a um projeto, mas que ainda não foram transmitidos.
Catalogados: Produtos vinculados a um projeto e já transmitidos para o Portal Único.
Somente no Portal: Produtos criados exclusivamente no Portal Único e que ainda não estão cadastrados no Mainô. Esses produtos podem ser visualizados ao criar um projeto, na seção Produtos do Portal.
🧩 Atualizações no Backlog de Produtos
O Backlog de Produtos também recebeu melhorias importantes:
Agora é possível selecionar produtos diretamente no Backlog e criar um projeto a partir desses itens.
As ações Inativar e Ativar produtos foram substituídas por: Remover da Catalogação e Incluir na Catalogação. Por padrão, a listagem exibe apenas produtos com status Inclusos na Catalogação, estejam eles vinculados ou não a um projeto.
Produtos podem ser removidos da catalogação a qualquer momento. Ao filtrar pelo status Removidos, será possível visualizar esses itens e incluí-los novamente, se necessário.
🔄 Sincronização com o Portal Único
Backlog de Produtos
O botão de sincronização do Backlog: Atualiza produtos que já foram transmitidos para o Portal Único. Caso um produto seja alterado diretamente no Portal Único, ao acionar a sincronização, a mudança será refletida automaticamente no Mainô.
Operadores Estrangeiros (OP’s)
O botão de sincronização da listagem de OP’s: Atualiza operadores já transmitidos para o Portal Único. As alterações feitas no Portal Único também são replicadas no Mainô ao sincronizar.
🚀 Transmissão em massa de produtos aprovados
Agora é possível transmitir todos os produtos aprovados de um projeto de uma só vez:
Clique em Transmitir em massa dentro do projeto.
Um modal de confirmação será exibido.
Após confirmar, todos os produtos aprovados serão transmitidos automaticamente para o Portal Único.
Além disso, o botão Ações passa a concentrar diversas funcionalidades disponíveis dentro do projeto, facilitando a navegação e a execução das tarefas em um único lugar.
Essas melhorias tornam a gestão de produtos mais transparente, organizada e produtiva, reduzindo etapas manuais e facilitando tanto o controle quanto a transmissão das informações para o Portal Único.
29/01
✨ Aviso de sucesso exibido apenas para quem solicitou o upgrade
Agora, os avisos de sucesso relacionados à troca de plano e liberação de créditos passam a ser exibidos somente para a pessoa que realizou a solicitação, após a assinatura do contrato pelo representante legal.
Antes, esse aviso aparecia para a primeira pessoa que acessasse o sistema após a assinatura, mesmo que não tivesse feito a solicitação. Com essa melhoria, a confirmação fica direcionada corretamente.
Essa melhoria garante que a confirmação da solicitação seja exibida para a pessoa certa, trazendo mais clareza e evitando interpretações incorretas.
27/01
✨ Nova plataforma de sugestões com visual renovado e navegação mais rápida
Atualizamos a nossa plataforma de sugestões para deixar a experiência mais moderna e mais fácil para encontrar sugestões e acompanhar o que está sendo planejado e entregue.
Como utilizar:
Acesse o Menu usuário.
Clique em Deixe aqui sua sugestão.
Ao abrir, você verá a visão Sugestões, com as ideias organizadas por status:
Em análise: sugestões enviadas que ainda precisam de votos para ganhar prioridade.
Planejado: sugestões aprovadas e já em priorização.
Em andamento: sugestões que já começaram a ser desenvolvidas.
Para participar, você pode:
Ver sugestões de outras pessoas
Criar uma nova sugestão
Votar nas sugestões que considera mais importantes
Para acompanhar o que vem por aí, acesse a visão Roadmap:
Planejadas, Em andamento e Concluídas
Para ver o seu histórico, acesse Meu perfil e confira todas as sugestões que você já publicou.
Essa melhoria deixa mais simples participar com sugestões e acompanhar a evolução do produto com mais clareza e rapidez.
14/01
✨ Detalhamento de Despesas do Processo em cotações internacionais
Agora é possível dividir e detalhar as Despesas do Processo em múltiplos campos personalizados durante a cotação internacional. Isso permite simular o pré-custo com mais transparência (ex.: separar armazenagem, multa, taxa de inspeção, etc.) e gerar relatórios claros para seus clientes.
Importante: Despesas do Processo não entram na base de cálculo de impostos.
O campo Outras Despesas continua existindo e pode compor a base de alguns impostos da NF — não confundir com Despesas do Processo.
Como utilizar:
Acesse Alterar em uma cotação internacional.
Vá até a aba Taxas e Tributos.
Ao lado do campo Despesas do Processo, clique em Configurar Despesas do Processo.
No modal, ative a opção de dividir em múltiplos campos.
Adicione campos personalizados (ex.: “Armazenagem”, “Multa”, “Vistoria”).
Clique em Salvar. Os campos criados aparecerão na seção Despesas do Processo (gerais) dessa aba.
Preencha/ajuste os valores nesses campos; a soma atualizará automaticamente o total de Despesas do Processo.
Gere a Simulação de Pré-Custo (em tela) ou o PDF: os itens personalizados aparecerão detalhados nos relatórios.
Essa melhoria traz transparência e credibilidade à sua simulação de pré-custo, facilitando a negociação com o cliente e reduzindo retrabalho na comunicação dos valores.
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