🎉Novidades - 2026
Fique por dentro de todas as novidades, melhorias e correções de bugs no nosso sistema.
05/06
✨ Nova experiência DUIMP: aba dedicada, edição em massa, Reabrir e mais
A DUIMP ganhou uma experiência própria dentro de Comex > Importações. Agora você acessa todas as suas DUIMPs em uma aba dedicada, separada da aba DIS, com filtros, ordenação e ações específicas. Junto disso, a tela de alteração foi reformulada por seções, a tributação ficou muito mais ágil de configurar e novas ações como Reabrir, Exportar JSON, Exportar PDF e Espelho Excel passaram a estar disponíveis.
Para clientes que trabalham com a Reforma Tributária, esta atualização também traz suporte completo a IBS e CBS no fluxo da DUIMP, incluindo o subpainel de tributação regular para situações suspensas (código 550).
Como utilizar:
Acesse o menu Comex > Importações e selecione a aba DUIMP. Você verá a nova listagem com filtros, ordenação por colunas e badges de tags personalizadas.
Para trazer uma nova DUIMP do Portal Único, clique em Buscar DUIMP e informe o número.
Para editar uma DUIMP existente, clique em Alterar. A tela está organizada por seções: Informações da Declaração, Valores e Tributos Federais, Desembaraço, Transporte, ICMS, IBS/CBS, Outras Taxas, Informações Complementares e Tabela de Produtos.
Configure a tributação no topo da tela. Para IBS/CBS, o valor configurado é aplicado a todos os produtos automaticamente. Para ICMS, escolha o modo: Sistema calcula, Manual Total (valor único no cabeçalho rateado entre itens) ou Manual Por produto (valor preenchido item a item).
Para alterar tributação de produtos específicos, selecione-os pelos checkboxes na Tabela de Produtos e use Preencher em massa ICMS ou Preencher em massa IBS/CBS.
Quando estiver pronto, clique em Gerar NF-e. Um modal de confirmação mostra o resumo (itens, fornecedores, valor FOB). Se houver mais de um fornecedor, você pode marcar Separar por fornecedor para gerar uma NF-e por fornecedor.
Se precisar voltar atrás depois de finalizar uma DUIMP, use a ação Reabrir no menu Ações da tela Visualizar. O sistema cancela a NF-e gerada, reverte as movimentações de estoque e devolve a DUIMP para o status "Em digitação".
As ações Exportar PDF, Exportar JSON e Espelho DUIMP (planilha em Excel com resumo e rateio por produto) ficam disponíveis no menu Ações.
Observações adicionais
Para clientes com Reforma Tributária ativa, ao selecionar uma situação tributária suspensa (código 550) no painel IBS/CBS, um subpainel adicional aparece para informar a tributação regular (situação regular, classificação regular e alíquotas efetivas) — essas informações vão como referência na NF-e.
DUIMPs existentes foram migradas automaticamente para a nova experiência — você não precisa fazer nada. Notas fiscais já emitidas a partir de DUIMPs anteriores não foram afetadas.
Com essa atualização, gerenciar DUIMPs no Mainô fica mais rápido, organizado e adequado à realidade atual do Portal Único.
22/05
✨ Controle de Processos: nova experiência completa
O Controle de Processos passa por uma reformulação ampla, com mudanças em praticamente todas as áreas da tela: transporte com múltiplos contêineres e cálculo de demurrage, financeiro unificado em uma única aba, novos campos no cadastro geral e comentários em tempo real !
📝 Cadastro geral do processo
O cadastro geral ganhou campos novos e ajustes que padronizam informações e refletem melhor a realidade das operações.
Principais novidades:
Vários fornecedores por processo: o campo aceita seleção múltipla, com busca por razão social ou código.
Responsável pelo processo: novo campo para apontar quem cuida do processo.
Tags em processos: marque processos com tags para organizar e filtrar. As tags aparecem nos cards do Kanban e na listagem.
Incoterm padronizado: o campo virou uma lista com os 11 códigos oficiais dos Incoterms 2020. Valores antigos digitados manualmente continuam visíveis como histórico.
Agente de carga e despachante aduaneiro agora são selecionados a partir dos cadastros do sistema, em vez de digitados livremente.
Local de embarque adaptado à via de transporte: em transporte marítimo, os campos viram uma lista de portos do país; em aéreo ou rodoviário, continuam como texto livre.
Destaque dos campos preenchidos pela IA: em processos criados pelo Cadastro Inteligente, os campos preenchidos pela IA aparecem destacados em roxo. Agora, ao editar manualmente um desses campos, o destaque some — sinalizando apenas o que ainda merece conferência.
🚢 Transporte e contêineres
A aba Transporte foi totalmente reformulada. Agora cada processo pode ter vários contêineres, cada um com seus próprios dados, cálculo de demurrage automático e rastreamento em mapa direto na tela.
Principais novidades:
Vários contêineres por processo: cada contêiner é registrado individualmente, com seu próprio número. Contêineres em rastreamento ficam protegidos contra exclusão acidental.
Cálculo automático de demurrage: informe Free Time, tarifa diária, data de início e data de devolução de cada contêiner — e o sistema mostra, em tempo real, quantos dias estão expirados e o valor acumulado. Quando o Free Time expira, o alerta aparece em vermelho. Cada contêiner pode ter sua própria moeda (R$ ou US$).
Mapa de rastreamento na tela: o trajeto dos contêineres aparece em um mapa, dentro da própria aba Transporte.
Datas previstas e efetivas lado a lado: embarque previsto (ETD) e efetivo (ATD), desembarque previsto (ETA) e efetivo (ATA). Datas ainda não informadas aparecem como
00/00/0000.Iniciar o rastreamento sem trocar de tela: o botão Monitorar contêiner abre uma janela onde dá pra escolher qual contêiner será rastreado.
Eventos de Free Time e demurrage no card de monitoramento: início do Free Time, expiração, devolução no prazo ou com atraso — tudo em ordem cronológica, no mesmo lugar onde o rastreamento já é acompanhado.
Como utilizar:
Acesse Comex > Controle de Processos e abra um processo.
Vá até a aba Transporte.
Em Detalhamento por contêiner, clique em Adicionar contêiner para cada contêiner da operação.
Preencha Free Time, Tarifa diária, Início do Free Time e Devolução do contêiner — o cálculo de demurrage aparece automaticamente abaixo de cada linha.
Para começar o rastreamento, clique em Monitorar contêiner e selecione qual contêiner será acompanhado.
💰 Financeiro unificado
Tudo o que antes estava distribuído entre as etapas "Numerário", "Pagamentos", "Recebimentos" e "Prestação de Contas" agora está reunido em uma única aba Financeiro, organizada em cinco seções: Numerário, Invoice, Pagamentos, Recebimentos, Contratos de câmbio e Prestação de contas.
Principais novidades:
Visão e edição financeira do processo num só lugar, sem trocar de etapa ou menu.
Pagamentos e recebimentos podem ser financeiros ou apenas informativos: o novo botão Cadastrar no Financeiro define se a movimentação também gera registro em Contas a Pagar/Receber, ou se fica restrita ao processo.
Itens fixos (ICMS, Taxa Siscomex, AFRMM, Armazenagem, Frete, II, IPI, PIS, COFINS) não podem ser excluídos. II e IPI são preenchidos automaticamente pela DI.
Novo botão "Carregar pagamentos da DI" com modal de confirmação e possibilidade de ajustar Fornecedor, Responsável, Categoria e Vencimento por linha antes de salvar.
Composição de custo: cada pagamento/recebimento exibe ícone indicando se compõe ou não o custo da mercadoria.
Contratos de câmbio em modo leitura, com ícone de link externo por linha para abrir o contrato.
Modais modernizados seguindo o padrão visual atual.
Novos comportamentos no processo : Comportamento padrão: Pagamentos e recebimentos vão automaticamente para o financeiro.
Como utilizar:
Acesse o processo e clique na aba Financeiro.
Para registrar uma despesa, clique em Cadastrar pagamento — ou em Carregar pagamentos da DI para trazer tudo de uma vez a partir da DI vinculada.
Use o o botão Cadastrar no Financeiro para definir se a movimentação também irá para Contas a Pagar/Receber.
Observação: Pessoas sem permissão em Contas a Pagar/Receber criam apenas movimentações informativas. Movimentações em períodos com caixa fechado ficam bloqueadas para criação, edição e exclusão.
💬 Colaboração
Comentários em tempo real: nova seção na tela de alteração do processo, com avatar, nome, data e atualização imediata para todos os usuários conectados.
Com essa reformulação, o Controle de Processos passa a oferecer mais precisão operacional, menos retrabalho e uma visão consolidada do processo em todas as áreas — do transporte ao fechamento financeiro.
21/05
✨ Vinculação de itens da OC ao processo de importação
A tela de vinculação de Ordem de Compra a um Processo foi reformulada. Não era possível dividir os produtos entre processos diferentes, nem controlar quanto de cada produto ainda restava para distribuir. Agora a escolha é feita produto por produto, com a quantidade desejada, e o sistema acompanha automaticamente o que já foi distribuído e o que ainda sobra.
Junto disso, o Processo ganha uma nova aba Produtos em Processo, que mostra tudo que já foi reservado para aquele processo mas ainda não chegou pela Declaração de Importação — assim dá pra acompanhar todo o caminho entre a compra e a chegada da mercadoria, sem precisar de planilha à parte.
Como utilizar:
Acesse Estoque > Fluxo de compra e abra a Ordem de Compra desejada.
Clique em Vincular Processo.
Na tabela, marque os produtos que farão parte desse processo e informe quanto de cada um vai ser usado em Quantidade a Alocar. As colunas Já Alocado e Disponível mostram, em tempo real, quanto de cada produto já foi distribuído e quanto ainda sobra.
Escolha um processo já existente ou selecione Novo processo e informe o nome (o sistema já sugere o número da OC como sugestão).
Salve. A mesma OC pode ser dividida entre quantos processos forem necessários, sempre respeitando a quantidade disponível.
O que mais chegou junto
Nova aba Produtos em Processo (dentro do processo)
Mostra os produtos já reservados ao processo pela Ordem de Compra, mas que ainda não chegaram pela Declaração de Importação.
Cada linha mostra a Ordem de Compra de origem, que pode ser aberta com um clique.
A coluna de unidade de medida passa a usar a sigla curta (KG, PEC) em vez do nome completo, deixando a tabela mais limpa.
Dois botões acima da tabela permitem baixar a lista em PDF ou Excel — o arquivo já vem com os dados do processo no topo.
Lista de processos vinculados na Ordem de Compra
Cada linha ganhou um ícone de lupa que abre uma visualização rápida dos produtos alocados naquele processo, com a quantidade de cada um — sem precisar abrir o processo para conferir.
Sinalização de OC totalmente distribuída
No fluxo de compras, OCs que já tiveram todos os produtos distribuídos em processos passam a exibir uma etiqueta verde Consolidada. Assim dá pra identificar de relance quais OCs ainda têm saldo a distribuir.
Observações
Vínculos feitos antes desta atualização continuam funcionando normalmente, do jeito que foram criados.
A aba Produtos em Processo só aparece em processos com vínculos feitos no novo formato (produto por produto). Processos com vínculos antigos seguem usando apenas a aba Produtos Consolidados, que continua exatamente como era.
Com essa atualização, o caminho entre a compra, o processo e a chegada da mercadoria fica visível de ponta a ponta — com controle automático das quantidades e menos retrabalho no dia a dia.
02/04
✨ Fluxo para revisar produtos afetados por atualizações de NCM do Portal Único
Mudanças nos atributos de NCM feitas pelo Portal Único podem inativar produtos automaticamente. Para evitar que isso passe despercebido, foi criado um fluxo que identifica os produtos afetados e facilita a revisão e reenvio ao Portal Único.
Como utilizar:
Clique no botão Atualizações em NCM.
No modal de histórico de atualizações, clique em Ver detalhes e, em seguida, em Ver projeto para acessar os produtos alterados naquele NCM.
Dentro do projeto, o filtro NCMs com pendência estará ativado. Os NCMs com produtos inativados aparecerão destacados com um ícone vermelho, e os produtos afetados estarão com o status Inativo.
Preencha os atributos alterados e transmita novamente para o Portal Único.
Dica: também é possível acessar os produtos inativados diretamente pelo filtro Inativo.
Este fluxo será aplicado automaticamente para todas as novas atualizações de NCM recebidas do Portal Único.
✨ Aprovação em massa de produtos em revisão
Agora é possível aprovar todos os produtos com status Aguardando revisão de uma só vez, sem precisar aprovar item por item. Para isso, acesse a ação Revisar no catálogo de produtos e clique no botão Aprovar, disponível no canto inferior direito da tela. Após recarregar a página, todos os produtos serão aprovados simultaneamente.
Importante: esta funcionalidade está disponível apenas fora do Catálogo Simplificado.
Mais agilidade na etapa de revisão, sem esforço repetitivo.
25/03
✨ Novo filtro na tela de Compras
A tela de NF-e de Terceiros agora conta com o mesmo padrão de filtros já utilizado na tela de NF-es Emitidas, trazendo uma experiência mais consistente e organizada para a consulta de compras. Por padrão, apenas o campo de número da NF-e aparece no topo — os demais filtros ficam agrupados em uma seção expansível, mantendo a interface mais limpa.
Como utilizar:
Acesse O Menu Fiscal →Notas fiscais, na aba NF-e de Terceiros.
Utilize o campo Número NF-e para buscas rápidas diretamente no topo da tela.
Para refinar a busca, expanda os filtros avançados e utilize campos como Data de Emissão, Status, CFOP, Origem da aquisição, Fornecedor, Com DI associada e Busca rápida.
Aplique os filtros desejados — a listagem é atualizada automaticamente, sem recarregar a página.
Os filtros aplicados são preservados na URL, ou seja, ao recarregar a página os critérios de busca são mantidos.
Outras melhorias incluídas:
Paginação: os registros são exibidos em páginas. Navegue entre elas sem perder os filtros aplicados. Quando nenhuma compra atende aos critérios, uma mensagem de lista vazia é exibida.
Botão "Voltar ao topo": ao rolar a página para baixo, um botão de atalho aparece para retornar ao início com scroll suave.
Exportação: aplique um filtro com período de datas e exporte a listagem em Excel ou PDF pelo ícone de relatório no canto superior direito.
Importar NF-e: o botão de importação agora exibe opções ao ser clicado. Administradores também têm acesso à opção de importação em massa.
Essas melhorias trazem mais consistência, agilidade e organização para a consulta de compras no dia a dia.
24/03
✨ Correção no CST de PIS e COFINS para empresas do Lucro Presumido
Identificamos que o sistema estava aplicando automaticamente o CST 50 (Operação com Direito a Crédito) em NF-es de entrada para empresas do regime Lucro Presumido — regime que, por ser cumulativo, não gera crédito de PIS e COFINS. Isso fazia com que os valores desses tributos não compusessem o custo da mercadoria no estoque.
O comportamento foi corrigido: agora, quando nenhuma situação tributária de entrada está configurada manualmente, o sistema verifica o regime tributário da empresa antes de definir o CST:
Lucro Presumido → CST 70 (Aquisição sem Direito a Crédito)
Demais regimes (Lucro Real, Simples Nacional, etc.) → CST 50 (sem alteração)
A parametrização manual de situação tributária de entrada continua sendo respeitada e prevalece sobre a definição automática do sistema.
Importante: Esta correção se aplica apenas às notas emitidas a partir de 26/03/2026. Notas anteriores não são afetadas.
Embasamento legal: Lei nº 10.637/2002, art. 3º e art. 10, II; Lei nº 10.833/2003, art. 3º e art. 10, II; Lei nº 10.865/2004, art. 15.
Com essa correção, o custo das mercadorias passará a refletir corretamente os valores de PIS e COFINS nas entradas por importação de empresas no Lucro Presumido.
23/03
✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e no fluxo de catalogação
Implementamos novas funcionalidades para tornar o processo de catalogação de produtos mais ágil, flexível e fácil de utilizar, reduzindo etapas manuais e melhorando a navegação entre backlog e projetos.
✏️ Edição de NCM inválida diretamente na listagem
Agora é possível corrigir manualmente códigos de NCM inválidos diretamente na listagem de itens do projeto, antes da inclusão.
Isso evita retrabalho e elimina a necessidade de voltar etapas no processo para ajustar informações incorretas.
⚙️ Nova configuração: Catálogo simplificado
Para usuários que operam individualmente, a etapa de “Enviar para Revisão” se mostrava desnecessária e burocrática. Por isso, foi implementada a opção “Catálogo simplificado” nas configurações do projeto.
Ao ativá-la, o papel de “Revisor” é removido, assim como a exigência de revisão antes da transmissão dos produtos. As informações que antes eram exibidas na etapa de revisão passam a aparecer diretamente na tela de preenchimento.
Com isso, o fluxo é simplificado: após preencher o produto, o usuário pode aprovar os dados e realizar a transmissão ao PU, sem a necessidade de enviar para revisão.
📦 Preenchimento de Fabricante/Produtor em massa
Agora é possível preencher o Fabricante/Produtor em massa para todos os itens de uma só vez.
Essa funcionalidade é ideal para cenários em que vários produtos compartilham o mesmo fabricante, agilizando significativamente o preenchimento.
🔗 Acesso rápido aos produtos pelo Backlog
A navegação entre backlog e projeto ficou mais simples:
Foi adicionado um hiperlink na listagem de produtos do backlog;
Ao clicar em “Ver no projeto”, você é direcionado diretamente para o item dentro do projeto;
Assim, é possível acessar e realizar ações no produto de forma rápida e contextual.
Observações adicionais
A opção Catálogo simplificado pode ser ativada nas configurações do projeto, conforme a necessidade da operação.
As melhorias foram pensadas para reduzir etapas e tornar o fluxo mais direto e produtivo.
Essas atualizações tornam o processo de catalogação mais simples, rápido e eficiente, facilitando o dia a dia e reduzindo esforços operacionais.
20/03
✨ Pedido de Venda por IA Leitura de PDF
Já era possível criar pedidos de venda de forma automática usando inteligência artificial, via texto, a funcionalidade está disponível diretamente na tela de pedidos, pelo botão Cadastro Inteligente, e funciona de duas formas: por texto livre ou na nossa novidade, por upload de PDF.
Importante: O acesso ao Cadastro Inteligente exige permissão de alterar orçamento ou alterar pedido no CRM.
Como já funcionava:
Criando um pedido por texto:
Na tela de pedidos, clique em Cadastro Inteligente.
Selecione o modo Texto.
Descreva o pedido em linguagem natural. Use
@clientepara indicar o cliente e#produtopara os produtos.Envie com Ctrl+Enter. O sistema interpreta as informações e cria o pedido automaticamente.
Ao finalizar, você será redirecionado para a tela de edição do pedido criado.
Melhoria de leitura por PDF:
Criando um pedido por PDF:
Na tela de pedidos, clique em Cadastro Inteligente.
Selecione o modo PDF.
Faça o upload do arquivo (somente
.pdf, máximo 10MB).Escolha o tipo de código de produto a utilizar: Código de estoque (interno do sistema) ou Código do cliente (usado nos pedidos do seu cliente).
Clique em enviar. O sistema processa o PDF em segundo plano, extrai os dados de produtos, cliente e pedido, e cria o pedido automaticamente.
Você receberá uma notificação assim que o pedido estiver pronto e será redirecionado para revisão.
Após a criação, o sistema pode exibir avisos sobre produtos não encontrados ou itens com preço zero — revise esses pontos antes de finalizar o pedido.
Com o Cadastro Inteligente, criar pedidos a partir de documentos ou descrições livres fica muito mais rápido e sem retrabalho manual.
17/03
✨ Importação de extrato bancário em CSV
Agora é possível importar extratos bancários em formato CSV na Conciliação Bancária. Antes, apenas arquivos OFX eram aceitos — o que deixava de fora bancos que não oferecem esse formato. Com essa melhoria, qualquer banco que exporte extratos em planilha pode ser conciliado no Mainô.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Dados de centro de custo e plano de contas nas APIs de contas a pagar e receber
As APIs de contas a pagar e a receber passam a retornar os dados de centro de custo e o código do plano de contas, tornando as integrações mais completas e consistentes entre os dois módulos.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
13/03
✨ Meio de pagamento individual por parcela
Agora é possível definir o meio de pagamento de cada parcela separadamente ao criar recebimentos ou pagamentos parcelados. O campo geral continua disponível para preencher todas as parcelas de uma vez, mas cada linha da tabela de simulação conta com seu próprio seletor — permitindo registrar, por exemplo, uma parcela em Pix e outra em boleto.
A melhoria está disponível nos três fluxos: Pedido de Venda (aba Cobranças), Recebimentos e Pagamentos.
Como utilizar:
Acesse Pedido de Venda > aba Cobranças, Recebimentos ou Pagamentos.
Selecione a opção de criar mais de uma parcela.
Use o campo geral "Meio de pagamento" para preencher todas as parcelas de uma vez, ou ajuste individualmente cada linha na tabela de simulação.
Finalize normalmente — cada parcela será salva com o meio de pagamento definido.
Registre com precisão como cada valor será recebido ou pago, parcela por parcela.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Padronização do símbolo do dólar americano no fluxo de cotação
O símbolo do dólar americano agora aparece como US$ em todas as seções do fluxo de cotação, eliminando a inconsistência que exibia "$" em alguns pontos e podia causar confusão com outras moedas.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Aviso ao excluir movimentação que resulta em saldo negativo
Ao excluir um ajuste manual de entrada em Estoque > Produtos em estoque, o sistema agora exibe uma confirmação quando a exclusão resultar em saldo negativo. A exclusão só é realizada após confirmação explícita, evitando inconsistências acidentais no controle de estoque.
✨ Mais controle ao retornar uma Ordem de Compra para cotação
Ao retornar uma Ordem de Compra vinculada a uma cotação com múltiplas Ordens de Compra, o sistema agora exibe um modal para escolher como proceder: retornar todas as ordens para a cotação atual ou criar uma nova cotação apenas para a ordem selecionada, desvinculando-a da anterior. Quando há apenas uma Ordem de Compra vinculada, o fluxo segue sem alteração.
03/03
✨ Preferência de tipo de busca nos filtros de texto das NF-es Emitidas
Nos filtros de texto da tela de NF-es Emitidas, agora é possível escolher entre dois modos de busca: "Resultados que incluam o texto digitado" (contém) ou "Resultados exatamente iguais ao texto" (valor exato). A preferência é salva individualmente por filtro — cada campo mantém sua configuração de forma independente.
Como utilizar:
Acesse o menu NF-es Emitidas.
Em qualquer filtro de texto, clique no ícone de configuração exibido ao lado do campo.
Selecione o modo de busca desejado: "Resultados que incluam o texto digitado" ou "Resultados exatamente iguais ao texto".
A preferência é salva automaticamente e será mantida nas próximas vezes que acessar a tela.
Ajuste a precisão das buscas conforme a necessidade, com cada filtro respeitando sua própria configuração.
✨ Moeda e câmbio no relatório de simulação de pré-custo de venda
O relatório de simulação de pré-custo agora exibe a moeda estrangeira e o câmbio utilizados no cálculo, na seção Resumo da compra — tanto na tela quanto no PDF exportado. Para cotações em Real (BRL), a informação não é exibida.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
25/02
✨ Alteração de tags em massa nos Produtos
Agora é possível alterar as tags de vários produtos de uma só vez, sem precisar abrir cada um individualmente. A ação substitui as tags existentes: ao salvar, os produtos selecionados ficam exatamente com as tags escolhidas.
Como utilizar:
Acesse Estoque > Produtos.
Selecione um ou mais produtos na listagem.
Clique em Ações em massa e escolha "Alterar tags".
No campo de tags, selecione as tags que deseja aplicar.
Clique em Salvar para confirmar.
Padronize tags em vários produtos de uma só vez, com muito mais agilidade.
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✨ Saldo total filtrado por banco no fluxo de caixa
No relatório de Fluxo de Caixa, o saldo exibido abaixo da lista de bancos agora reflete apenas as contas marcadas. Ao marcar ou desmarcar um banco, o total é atualizado automaticamente.
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24/02
✨ Novos campos na alteração em massa de recebimentos
A alteração em massa de recebimentos ficou mais completa: agora você pode editar de uma só vez as regras de multa e juros de boletos e também o campo Processo da NF-e. Assim, fica mais fácil padronizar informações sem precisar abrir cada recebimento individualmente.
Como utilizar:
Acesse Contas a Receber e selecione os recebimentos desejados.
Clique em Alteração em massa.
Na lista de campos, selecione:
Multa por atraso, Multa após dias, Juros de mora (diária), Juros após e/ou
Processo da NF-e
Defina a ação Alterar (informando o novo valor) ou Limpar.
Confirme para aplicar.
Observações adicionais
As alterações de multa e juros são aplicadas somente aos recebimentos com forma de pagamento boleto.
O campo Processo da NF-e é atualizado para todos os recebimentos selecionados (alterando para o novo processo ou limpando o campo).
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✨ Vencimentos em finais de semana e feriados postergados para o próximo dia útil
Quando o vencimento de um recebimento ou pagamento cair em um final de semana ou feriado, o sistema agora considera a data do próximo dia útil como referência para o cálculo de atraso. Isso evita que clientes sejam bloqueados indevidamente e que pagamentos sejam marcados como vencidos antes do prazo real.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Impressão do picking direto pelas movimentações do produto
Agora é possível imprimir o picking de um Pedido de Venda diretamente pela tela do produto, sem precisar acessar a tela de Pedido de Venda. A ação está disponível nas abas de movimentações confirmadas e não confirmadas, em Estoque > Produtos > Visualizar produto.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
23/02
✨ Monitoramento aduaneiro
Agora o Mainô conta com Monitoramento Aduaneiro no Controle de Processos, que consulta automaticamente bases oficiais a partir do contêiner e do CE-Mercante. Com isso, o processo passa a exibir uma linha do tempo com eventos logísticos e de desembaraço, além de atualizar campos do processo automaticamente (como datas, portos e informações de embarque/chegada), reduzindo trabalho manual e divergências de informação.
Como configurar o e-CPF (pré-requisito)
No Sistema Mercante, garanta que existe um e-CPF cadastrado como representante do consignatário da importação (pode ser alguém da empresa importadora ou o despachante).
No Mainô, acesse Menu Usuário > Certificado Digital e-CPF.
Envie o certificado e-CPF (.PFX ou .P12) do representante do consignatário, informe a senha e clique em Salvar.
Acesse Menu Usuário > Configurações.
Na aba Comex, em Monitoramento aduaneiro, selecione qual é o usuário representante do consignatário que terá o e-CPF usado nas consultas.
Como utilizar o Monitoramento Aduaneiro (no processo)
Acesse Comex > Controle de Processos.
Localize o processo desejado e clique em Visualizar.
Na seção Monitoramento, clique em Iniciar monitoramento.
No modal, informe:
Contêiner e CE-Mercante para acompanhar logística + desembaraço, ou
Apenas Contêiner para iniciar o monitoramento da carga e adicionar o CE-Mercante depois.
Após ativar, acompanhe a linha do tempo do processo com os eventos em ordem cronológica e os campos atualizados automaticamente (quando aplicável).
Observações adicionais
Sem e-CPF habilitado, o monitoramento aduaneiro não consegue consultar dados no Siscomex e a tela exibirá um aviso solicitando a configuração.
O e-CPF é definido uma única vez por empresa nas configurações; não é necessário configurar em cada processo.
No momento, o monitoramento está disponível apenas para vias marítimas.
Para DI, é possível acompanhar o fluxo completo do processo, incluindo etapas vinculadas à DI. Para DUIMP, é possível consultar contêiner e CE-Mercante, mas não acompanhar data de emissão nem o andamento completo da declaração pelo monitoramento.
Essa melhoria centraliza logística e desembaraço em um só lugar, mantendo os processos sempre atualizados e reduzindo trabalho manual.
20/02
✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e na gestão de Operadores Estrangeiros
Realizamos uma série de melhorias para tornar o cadastro de produtos e operadores estrangeiros mais completo, seguro e alinhado às regras do Portal Único, além de otimizar o controle e a sincronização das informações.
🌍 Obrigatoriedade de País quando não houver Operador Estrangeiro
Agora, no Catálogo de Produtos, o preenchimento do país do operador passa a ser obrigatório quando o produto não possuir operador estrangeiro informado.
Antes, essa validação não existia no sistema, o que exigia que o preenchimento fosse feito diretamente no Portal Único, gerando quebra de fluxo durante o cadastro.
Como funciona agora:
Ao preencher o campo Fabricante/Produtor, caso não saiba o fabricante, é possível selecionar a opção “Desconhecido”.
Nessa situação, o campo País de Fabricante/Produtor será habilitado para preenchimento manual.
O país deverá ser informado para que o cadastro possa prosseguir.
Essa melhoria evita retrabalho e mantém toda a jornada dentro do sistema.
🔎 Exibição do Código Interno do Operador
Para evitar dúvidas na seleção de operadores com nomes iguais, agora o código interno do operador passa a ser exibido:
No select de Fabricante/Produtor (nos blocos de NCMs);
Na listagem de operadores estrangeiros.
Isso reduz o risco de associação incorreta e traz mais segurança na escolha do operador correto.
📥 Importação de Operadores Estrangeiros via Planilha
Agora é possível realizar o cadastro em massa de operadores estrangeiros por meio de planilha.
Como utilizar:
Clique em Baixar planilha modelo.
Preencha os campos obrigatórios conforme instruções.
Retorne ao sistema e clique em Cadastrar por planilha.
Envie o arquivo preenchido.
Após o envio, o sistema processará os dados e realizará automaticamente o cadastro dos operadores informados.
🔄 Separação das ações “Salvar” e “Salvar e transmitir”
As ações de cadastro de operadores foram separadas, permitindo maior controle antes do envio ao Portal Único.
Agora, ao cadastrar um operador, existem duas opções:
Salvar
Mantém o operador com status “Não sincronizado” e situação “Não enviado” ao Portal Único.
Salvar e transmitir
Realiza o cadastro e a transmissão imediata.
Em caso de sucesso, o operador passa a ter status “Transmitido” e situação “Ativo” no Portal Único.
Isso permite revisar as informações antes da transmissão definitiva.
♻️ Opções de Desativar e Excluir Operadores
Para operadores já transmitidos:
Desativar → altera o status para “Inativo” no sistema e no Portal Único (mediante confirmação).
Ativar → retorna o operador para status “Transmitido” e situação “Ativo”, gerando nova versão do registro.
Para operadores ainda não transmitidos:
(Status “Não sincronizado”, “Cadastro incompleto” ou “Erro ao transmitir”)
Agora é possível Excluir o registro antes do envio ao Portal Único.
Isso garante mais controle e organização da base de operadores.
🚀 Transmissão em Massa de Operadores
Foi implementada a opção de transmitir múltiplos operadores de uma só vez.
Essa funcionalidade é especialmente útil após a importação via planilha, quando vários registros ficam com status “Não sincronizado”.
Como funciona:
Selecione os operadores desejados.
Clique em Transmitir em massa.
Todos os registros selecionados serão enviados ao Portal Único em uma única operação.
Também pode ser utilizada para operadores cadastrados manualmente e ainda não transmitidos.
🔁 Sincronização aprimorada com o Portal Único (OP’s)
O processo de sincronização foi evoluído.
Agora, ao acionar a sincronização da listagem de operadores estrangeiros, o sistema:
Atualiza operadores já existentes;
Cadastra automaticamente operadores que estejam no Portal Único, mas ainda não estejam na base do sistema.
Essas melhorias tornam o cadastro e a gestão de operadores estrangeiros mais completos, organizados e alinhados ao Portal Único, além de reduzirem retrabalho e aumentarem a segurança nas transmissões.
19/02
✨ Envio direto do Pedido de Venda para conferência
Agora é possível enviar um Pedido de Venda diretamente para a lista do Checkout de Pedidos, sem precisar cadastrar a conferência manualmente informando o número do pedido. Isso reduz a troca de informações entre equipes e agiliza o início da conferência.
Como utilizar:
Acesse um Pedido de Venda.
No menu de ações ao lado de Alterar, clique em Enviar para conferência.
Pronto: o pedido passa a aparecer imediatamente na tela de Checkout de Pedidos.
09/02
✨ Placeholders de IBS e CBS nas informações complementares da NF
Agora é possível inserir placeholders nas informações complementares da nota fiscal para trazer automaticamente os valores de IBS e CBS (incluindo base e diferimentos), que antes só eram conferidos diretamente no XML.
Como utilizar:
Acesse Menu Usuário > Cadastros > Informações complementares.
Edite ou crie um texto de informações complementares.
Insira os placeholders desejados, por exemplo: %{VALOR_IBS}, %{VALOR_CBS}, %{BC_IBS_CBS}, %{VALOR_DIFERIMENTO_IBS_UF}, %{VALOR_DIFERIMENTO_IBS_MUN}, %{VALOR_DIFERIMENTO_CBS}.
Salve. Na emissão, o sistema preencherá automaticamente com os valores da nota.
Essa melhoria facilita a inclusão dos valores de IBS e CBS no texto da nota, reduzindo trabalho manual e aumentando a consistência das informações.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Mais opções de regime tributário em Empresas e Pessoas
Ao alterar o cadastro de uma empresa ou pessoa no módulo Empresas e Pessoas, o campo de regime tributário agora oferece opções mais específicas para refletir melhor o enquadramento fiscal: Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional e MEI. A opção Regime Normal deixou de estar disponível para novas seleções, mas cadastros antigos que já utilizam esse regime continuam válidos e funcionando normalmente.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
05/02
✨ Configuração da base de cálculo de IBS/CBS na NF-e de Entrada (Importação)
Foi adicionada uma nova configuração que permite controlar quais valores compõem a base de cálculo de IBS e CBS na NF-e de Entrada (importação). A base considera o valor total dos produtos da nota, somado aos impostos/valores selecionados na configuração.
Como utilizar:
Acesse Menu do cliente > Configurações.
Vá até a aba Fiscal.
Em Base de cálculo IBS/CBS na NF-e de Entrada, selecione quais itens devem ser somados ao total dos produtos (ex.: Frete, Seguro, II, PIS, COFINS etc.).
O acesso a essa configuração depende da permissão Cadastro da empresa e configurações.
Essa melhoria dá mais controle e precisão na formação da base de IBS/CBS em notas de importação.
✨ Exportação de Produtos em Estoque agora inclui o Processo vinculado
Ao gerar a Saída em Excel na tela de Estoque > Produtos, o arquivo exportado passa a trazer também a informação do processo vinculado ao produto. Isso facilita a análise e o cruzamento de dados no Excel, sem precisar consultar item a item no sistema.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
04/02
✨ Exportação do Pedido de Venda agora também em CSV
Ao exportar um Pedido de Venda, agora você pode escolher se o arquivo será gerado em Excel (XLSX) ou CSV. Isso facilita a integração com sistemas externos que exigem formatos diferentes.
Como utilizar:
Acesse Negócios → Pedido de Venda e abra o pedido desejado.
No menu de ações do pedido, clique em Exportar.
No modal, escolha o formato:
Excel (XLSX) (selecionado por padrão)
CSV
Confirme para gerar o arquivo no formato escolhido.
✨ Preenchimento automático do código do Processo
Agora, ao criar um novo Processo, o campo Código do processo passa a ser preenchido automaticamente, seguindo a mesma lógica já utilizada nos Pedidos de Venda. Isso elimina a necessidade de digitação manual e ajuda a manter a sequência correta dos códigos.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
30/01
✨ Melhorias no Catálogo de Produtos
Realizamos uma série de melhorias para deixar a gestão de produtos e projetos mais clara, ágil e eficiente, trazendo novos indicadores, ajustes no Backlog de Produtos, melhorias na sincronização com o Portal Único e uma nova opção de transmissão em massa.
📊 Indicadores do Catálogo de Produtos
Os indicadores do Catálogo de Produtos foram atualizados para representar com mais precisão o status de cada item. Agora, os produtos são classificados nos seguintes cenários:
Pendentes: Produtos com status Pendente de catalogação. São itens cadastrados no Backlog de Produtos e que ainda não estão vinculados a nenhum projeto.
Em andamento: Produtos já associados a um projeto, mas que ainda não foram transmitidos.
Catalogados: Produtos vinculados a um projeto e já transmitidos para o Portal Único.
Somente no Portal: Produtos criados exclusivamente no Portal Único e que ainda não estão cadastrados no Mainô. Esses produtos podem ser visualizados ao criar um projeto, na seção Produtos do Portal.
🧩 Atualizações no Backlog de Produtos
O Backlog de Produtos também recebeu melhorias importantes:
Agora é possível selecionar produtos diretamente no Backlog e criar um projeto a partir desses itens.
As ações Inativar e Ativar produtos foram substituídas por: Remover da Catalogação e Incluir na Catalogação. Por padrão, a listagem exibe apenas produtos com status Inclusos na Catalogação, estejam eles vinculados ou não a um projeto.
Produtos podem ser removidos da catalogação a qualquer momento. Ao filtrar pelo status Removidos, será possível visualizar esses itens e incluí-los novamente, se necessário.
🔄 Sincronização com o Portal Único
Backlog de Produtos
O botão de sincronização do Backlog: Atualiza produtos que já foram transmitidos para o Portal Único. Caso um produto seja alterado diretamente no Portal Único, ao acionar a sincronização, a mudança será refletida automaticamente no Mainô.
Operadores Estrangeiros (OP’s)
O botão de sincronização da listagem de OP’s: Atualiza operadores já transmitidos para o Portal Único. As alterações feitas no Portal Único também são replicadas no Mainô ao sincronizar.
🚀 Transmissão em massa de produtos aprovados
Agora é possível transmitir todos os produtos aprovados de um projeto de uma só vez:
Clique em Transmitir em massa dentro do projeto.
Um modal de confirmação será exibido.
Após confirmar, todos os produtos aprovados serão transmitidos automaticamente para o Portal Único.
Além disso, o botão Ações passa a concentrar diversas funcionalidades disponíveis dentro do projeto, facilitando a navegação e a execução das tarefas em um único lugar.
Essas melhorias tornam a gestão de produtos mais transparente, organizada e produtiva, reduzindo etapas manuais e facilitando tanto o controle quanto a transmissão das informações para o Portal Único.
29/01
✨ Aviso de sucesso exibido apenas para quem solicitou o upgrade
Agora, os avisos de sucesso relacionados à troca de plano e liberação de créditos passam a ser exibidos somente para a pessoa que realizou a solicitação, após a assinatura do contrato pelo representante legal.
Antes, esse aviso aparecia para a primeira pessoa que acessasse o sistema após a assinatura, mesmo que não tivesse feito a solicitação. Com essa melhoria, a confirmação fica direcionada corretamente.
Essa melhoria garante que a confirmação da solicitação seja exibida para a pessoa certa, trazendo mais clareza e evitando interpretações incorretas.
27/01
✨ Nova plataforma de sugestões com visual renovado e navegação mais rápida
Atualizamos a nossa plataforma de sugestões para deixar a experiência mais moderna e mais fácil para encontrar sugestões e acompanhar o que está sendo planejado e entregue.
Como utilizar:
Acesse o Menu usuário.
Clique em Deixe aqui sua sugestão.
Ao abrir, você verá a visão Sugestões, com as ideias organizadas por status:
Em análise: sugestões enviadas que ainda precisam de votos para ganhar prioridade.
Planejado: sugestões aprovadas e já em priorização.
Em andamento: sugestões que já começaram a ser desenvolvidas.
Para participar, você pode:
Ver sugestões de outras pessoas
Criar uma nova sugestão
Votar nas sugestões que considera mais importantes
Para acompanhar o que vem por aí, acesse a visão Roadmap:
Planejadas, Em andamento e Concluídas
Para ver o seu histórico, acesse Meu perfil e confira todas as sugestões que você já publicou.
Essa melhoria deixa mais simples participar com sugestões e acompanhar a evolução do produto com mais clareza e rapidez.
14/01
✨ Detalhamento de Despesas do Processo em cotações internacionais
Agora é possível dividir e detalhar as Despesas do Processo em múltiplos campos personalizados durante a cotação internacional. Isso permite simular o pré-custo com mais transparência (ex.: separar armazenagem, multa, taxa de inspeção, etc.) e gerar relatórios claros para seus clientes.
Importante: Despesas do Processo não entram na base de cálculo de impostos.
O campo Outras Despesas continua existindo e pode compor a base de alguns impostos da NF — não confundir com Despesas do Processo.
Como utilizar:
Acesse Alterar em uma cotação internacional.
Vá até a aba Taxas e Tributos.
Ao lado do campo Despesas do Processo, clique em Configurar Despesas do Processo.
No modal, ative a opção de dividir em múltiplos campos.
Adicione campos personalizados (ex.: “Armazenagem”, “Multa”, “Vistoria”).
Clique em Salvar. Os campos criados aparecerão na seção Despesas do Processo (gerais) dessa aba.
Preencha/ajuste os valores nesses campos; a soma atualizará automaticamente o total de Despesas do Processo.
Gere a Simulação de Pré-Custo (em tela) ou o PDF: os itens personalizados aparecerão detalhados nos relatórios.
Essa melhoria traz transparência e credibilidade à sua simulação de pré-custo, facilitando a negociação com o cliente e reduzindo retrabalho na comunicação dos valores.
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