# Novidades - 2026 ### 02/04 ### ✨ Fluxo para revisar produtos afetados por atualizações de NCM do Portal Único Mudanças nos atributos de NCM feitas pelo Portal Único podem inativar produtos automaticamente. Para evitar que isso passe despercebido, foi criado um fluxo que identifica os produtos afetados e facilita a revisão e reenvio ao Portal Único. #### Como utilizar: 1. Clique no botão **Atualizações em NCM**. 2. No modal de histórico de atualizações, clique em **Ver detalhes** e, em seguida, em **Ver projeto** para acessar os produtos alterados naquele NCM. 3. Dentro do projeto, o filtro **NCMs com pendência** estará ativado. Os NCMs com produtos inativados aparecerão destacados com um ícone vermelho, e os produtos afetados estarão com o status **Inativo**. 4. Preencha os atributos alterados e transmita novamente para o Portal Único. > **Dica:** também é possível acessar os produtos inativados diretamente pelo filtro **Inativo**.

*** Este fluxo será aplicado automaticamente para todas as novas atualizações de NCM recebidas do Portal Único. ### ✨ Aprovação em massa de produtos em revisão Agora é possível aprovar todos os produtos com status **Aguardando revisão** de uma só vez, sem precisar aprovar item por item. Para isso, acesse a ação **Revisar** no catálogo de produtos e clique no botão **Aprovar**, disponível no canto inferior direito da tela. Após recarregar a página, todos os produtos serão aprovados simultaneamente. > **Importante:** esta funcionalidade está disponível apenas fora do Catálogo Simplificado.

*** Mais agilidade na etapa de revisão, sem esforço repetitivo. ### 25/03 ### ✨ Novo filtro na tela de Compras A tela de **NF-e de Terceiros** agora conta com o mesmo padrão de filtros já utilizado na tela de NF-es Emitidas, trazendo uma experiência mais consistente e organizada para a consulta de compras. Por padrão, apenas o campo de número da NF-e aparece no topo — os demais filtros ficam agrupados em uma seção expansível, mantendo a interface mais limpa. *** #### Como utilizar: 1. Acesse **O Menu Fiscal →Notas fiscais, na aba NF-e de Terceiros**. 2. Utilize o campo **Número NF-e** para buscas rápidas diretamente no topo da tela. 3. Para refinar a busca, expanda os filtros avançados e utilize campos como Data de Emissão, Status, CFOP, Origem da aquisição, Fornecedor, Com DI associada e Busca rápida. 4. Aplique os filtros desejados — a listagem é atualizada automaticamente, sem recarregar a página. 5. Os filtros aplicados são preservados na URL, ou seja, ao recarregar a página os critérios de busca são mantidos.

*** #### Outras melhorias incluídas: * **Paginação:** os registros são exibidos em páginas. Navegue entre elas sem perder os filtros aplicados. Quando nenhuma compra atende aos critérios, uma mensagem de lista vazia é exibida. * **Botão "Voltar ao topo":** ao rolar a página para baixo, um botão de atalho aparece para retornar ao início com scroll suave. * **Exportação:** aplique um filtro com período de datas e exporte a listagem em **Excel** ou **PDF** pelo ícone de relatório no canto superior direito. * **Importar NF-e:** o botão de importação agora exibe opções ao ser clicado. Administradores também têm acesso à opção de importação em massa. *** Essas melhorias trazem mais consistência, agilidade e organização para a consulta de compras no dia a dia. ### 24/03 ### ✨ Correção no CST de PIS e COFINS para empresas do Lucro Presumido Identificamos que o sistema estava aplicando automaticamente o **CST 50 (Operação com Direito a Crédito)** em NF-es de entrada para empresas do regime **Lucro Presumido** — regime que, por ser cumulativo, não gera crédito de PIS e COFINS. Isso fazia com que os valores desses tributos não compusessem o custo da mercadoria no estoque. O comportamento foi corrigido: agora, quando nenhuma situação tributária de entrada está configurada manualmente, o sistema verifica o regime tributário da empresa antes de definir o CST: * **Lucro Presumido** → CST 70 (Aquisição sem Direito a Crédito) * **Demais regimes** (Lucro Real, Simples Nacional, etc.) → CST 50 (sem alteração) A parametrização manual de situação tributária de entrada continua sendo respeitada e prevalece sobre a definição automática do sistema. > **Importante:** Esta correção se aplica apenas às notas emitidas a partir de **26/03/2026**. Notas anteriores não são afetadas. > **Embasamento legal:** Lei nº 10.637/2002, art. 3º e art. 10, II; Lei nº 10.833/2003, art. 3º e art. 10, II; Lei nº 10.865/2004, art. 15. Com essa correção, o custo das mercadorias passará a refletir corretamente os valores de PIS e COFINS nas entradas por importação de empresas no Lucro Presumido. ### 23/03 ### ✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e no fluxo de catalogação Implementamos novas funcionalidades para tornar o processo de catalogação de produtos mais ágil, flexível e fácil de utilizar, reduzindo etapas manuais e melhorando a navegação entre backlog e projetos. *** ### ✏️ Edição de NCM inválida diretamente na listagem Agora é possível corrigir manualmente códigos de NCM inválidos diretamente na listagem de itens do projeto, antes da inclusão. Isso evita retrabalho e elimina a necessidade de voltar etapas no processo para ajustar informações incorretas.

*** ### ⚙️ Nova configuração: Catálogo simplificado Para usuários que operam individualmente, a etapa de “Enviar para Revisão” se mostrava desnecessária e burocrática. Por isso, foi implementada a opção “Catálogo simplificado” nas configurações do projeto. Ao ativá-la, o papel de “Revisor” é removido, assim como a exigência de revisão antes da transmissão dos produtos. As informações que antes eram exibidas na etapa de revisão passam a aparecer diretamente na tela de preenchimento. Com isso, o fluxo é simplificado: após preencher o produto, o usuário pode aprovar os dados e realizar a transmissão ao PU, sem a necessidade de enviar para revisão.

*** ### 📦 Preenchimento de Fabricante/Produtor em massa Agora é possível preencher o Fabricante/Produtor em massa para todos os itens de uma só vez. Essa funcionalidade é ideal para cenários em que vários produtos compartilham o mesmo fabricante, agilizando significativamente o preenchimento.

*** ### 🔗 Acesso rápido aos produtos pelo Backlog A navegação entre backlog e projeto ficou mais simples: * Foi adicionado um hiperlink na listagem de produtos do backlog; * Ao clicar em “Ver no projeto”, você é direcionado diretamente para o item dentro do projeto; * Assim, é possível acessar e realizar ações no produto de forma rápida e contextual.

*** #### Observações adicionais * A opção **Catálogo simplificado** pode ser ativada nas configurações do projeto, conforme a necessidade da operação. * As melhorias foram pensadas para reduzir etapas e tornar o fluxo mais direto e produtivo. *** Essas atualizações tornam o processo de catalogação mais simples, rápido e eficiente, facilitando o dia a dia e reduzindo esforços operacionais. ### 20/03 ### ✨ Pedido de Venda por IA Leitura de PDF Já era possível criar pedidos de venda de forma automática usando inteligência artificial, via texto, a funcionalidade está disponível diretamente na tela de pedidos, pelo botão **Cadastro Inteligente**, e funciona de **duas formas**: por texto livre ou na nossa novidade, por upload de PDF. > **Importante:** O acesso ao Cadastro Inteligente exige permissão de **alterar orçamento** ou **alterar pedido** no CRM. *** #### Como já funcionava: **Criando um pedido por texto:** 1. Na tela de pedidos, clique em **Cadastro Inteligente**. 2. Selecione o modo **Texto**. 3. Descreva o pedido em linguagem natural. Use `@cliente` para indicar o cliente e `#produto` para os produtos. 4. Envie com **Ctrl+Enter**. O sistema interpreta as informações e cria o pedido automaticamente. 5. Ao finalizar, você será redirecionado para a tela de edição do pedido criado. #### Melhoria de leitura por PDF: **Criando um pedido por PDF:** 1. Na tela de pedidos, clique em **Cadastro Inteligente**. 2. Selecione o modo **PDF**. 3. Faça o upload do arquivo (somente `.pdf`, máximo **10MB**). 4. Escolha o tipo de código de produto a utilizar: **Código de estoque** (interno do sistema) ou **Código do cliente** (usado nos pedidos do seu cliente). 5. Clique em enviar. O sistema processa o PDF em segundo plano, extrai os dados de produtos, cliente e pedido, e cria o pedido automaticamente. 6. Você receberá uma notificação assim que o pedido estiver pronto e será redirecionado para revisão.

*** Após a criação, o sistema pode exibir avisos sobre produtos não encontrados ou itens com preço zero — revise esses pontos antes de finalizar o pedido. Com o Cadastro Inteligente, criar pedidos a partir de documentos ou descrições livres fica muito mais rápido e sem retrabalho manual. ## 17/03 ### ✨ Importação de extrato bancário em CSV Agora é possível importar extratos bancários em formato CSV na Conciliação Bancária. Antes, apenas arquivos OFX eram aceitos — o que deixava de fora bancos que não oferecem esse formato. Com essa melhoria, qualquer banco que exporte extratos em planilha pode ser conciliado no Mainô. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ### ✨ Dados de centro de custo e plano de contas nas APIs de contas a pagar e receber As APIs de contas a pagar e a receber passam a retornar os dados de centro de custo e o código do plano de contas, tornando as integrações mais completas e consistentes entre os dois módulos. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ## 13/03 ### ✨ Meio de pagamento individual por parcela Agora é possível definir o meio de pagamento de cada parcela separadamente ao criar recebimentos ou pagamentos parcelados. O campo geral continua disponível para preencher todas as parcelas de uma vez, mas cada linha da tabela de simulação conta com seu próprio seletor — permitindo registrar, por exemplo, uma parcela em Pix e outra em boleto. A melhoria está disponível nos três fluxos: **Pedido de Venda** (aba Cobranças), **Recebimentos** e **Pagamentos**. #### Como utilizar: 1. Acesse **Pedido de Venda > aba Cobranças**, **Recebimentos** ou **Pagamentos**. 2. Selecione a opção de criar mais de uma parcela. 3. Use o campo geral **"Meio de pagamento"** para preencher todas as parcelas de uma vez, ou ajuste individualmente cada linha na tabela de simulação. 4. Finalize normalmente — cada parcela será salva com o meio de pagamento definido. Registre com precisão como cada valor será recebido ou pago, parcela por parcela. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ### ✨ Padronização do símbolo do dólar americano no fluxo de cotação O símbolo do dólar americano agora aparece como **US$** em todas as seções do fluxo de cotação, eliminando a inconsistência que exibia "$" em alguns pontos e podia causar confusão com outras moedas. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ### ✨ Aviso ao excluir movimentação que resulta em saldo negativo Ao excluir um ajuste manual de entrada em **Estoque > Produtos em estoque**, o sistema agora exibe uma confirmação quando a exclusão resultar em saldo negativo. A exclusão só é realizada após confirmação explícita, evitando inconsistências acidentais no controle de estoque. ### ✨ Mais controle ao retornar uma Ordem de Compra para cotação Ao retornar uma Ordem de Compra vinculada a uma cotação com múltiplas Ordens de Compra, o sistema agora exibe um modal para escolher como proceder: retornar todas as ordens para a cotação atual ou criar uma nova cotação apenas para a ordem selecionada, desvinculando-a da anterior. Quando há apenas uma Ordem de Compra vinculada, o fluxo segue sem alteração. ## 03/03 ### ✨ Preferência de tipo de busca nos filtros de texto das NF-es Emitidas Nos filtros de texto da tela de **NF-es Emitidas**, agora é possível escolher entre dois modos de busca: **"Resultados que incluam o texto digitado"** (contém) ou **"Resultados exatamente iguais ao texto"** (valor exato). A preferência é salva individualmente por filtro — cada campo mantém sua configuração de forma independente.

#### Como utilizar: 1. Acesse o menu **NF-es Emitidas**. 2. Em qualquer filtro de texto, clique no ícone de configuração exibido ao lado do campo. 3. Selecione o modo de busca desejado: **"Resultados que incluam o texto digitado"** ou **"Resultados exatamente iguais ao texto"**. 4. A preferência é salva automaticamente e será mantida nas próximas vezes que acessar a tela. Ajuste a precisão das buscas conforme a necessidade, com cada filtro respeitando sua própria configuração. ### ✨ Moeda e câmbio no relatório de simulação de pré-custo de venda O relatório de simulação de pré-custo agora exibe a moeda estrangeira e o câmbio utilizados no cálculo, na seção **Resumo da compra** — tanto na tela quanto no PDF exportado. Para cotações em Real (BRL), a informação não é exibida. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ## 25/02 ### ✨ Alteração de tags em massa nos Produtos Agora é possível alterar as tags de vários produtos de uma só vez, sem precisar abrir cada um individualmente. A ação substitui as tags existentes: ao salvar, os produtos selecionados ficam exatamente com as tags escolhidas. #### Como utilizar: 1. Acesse **Estoque > Produtos**. 2. Selecione um ou mais produtos na listagem. 3. Clique em **Ações em massa** e escolha **"Alterar tags"**. 4. No campo de tags, selecione as tags que deseja aplicar. 5. Clique em **Salvar** para confirmar. Padronize tags em vários produtos de uma só vez, com muito mais agilidade. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ### ✨ Saldo total filtrado por banco no fluxo de caixa No relatório de **Fluxo de Caixa**, o saldo exibido abaixo da lista de bancos agora reflete apenas as contas marcadas. Ao marcar ou desmarcar um banco, o total é atualizado automaticamente. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ## 24/02 ### ✨ Novos campos na alteração em massa de recebimentos A alteração em massa de recebimentos ficou mais completa: agora você pode editar de uma só vez as regras de **multa e juros de boletos** e também o campo **Processo da NF-e**. Assim, fica mais fácil padronizar informações sem precisar abrir cada recebimento individualmente. #### Como utilizar: 1. Acesse **Contas a Receber** e selecione os recebimentos desejados. 2. Clique em **Alteração em massa**. 3. Na lista de campos, selecione: * **Multa por atraso**, **Multa após dias**, **Juros de mora (diária)**, **Juros após** e/ou * **Processo da NF-e** 4. Defina a ação **Alterar** (informando o novo valor) ou **Limpar**. 5. Confirme para aplicar. #### Observações adicionais * As alterações de **multa e juros** são aplicadas **somente** aos recebimentos com forma de pagamento **boleto**. * O campo **Processo da NF-e** é atualizado para **todos** os recebimentos selecionados (alterando para o novo processo ou limpando o campo). {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ### ✨ Vencimentos em finais de semana e feriados postergados para o próximo dia útil Quando o vencimento de um recebimento ou pagamento cair em um final de semana ou feriado, o sistema agora considera a data do próximo dia útil como referência para o cálculo de atraso. Isso evita que clientes sejam bloqueados indevidamente e que pagamentos sejam marcados como vencidos antes do prazo real. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ### ✨ Impressão do picking direto pelas movimentações do produto Agora é possível imprimir o picking de um Pedido de Venda diretamente pela tela do produto, sem precisar acessar a tela de Pedido de Venda. A ação está disponível nas abas de movimentações confirmadas e não confirmadas, em **Estoque > Produtos > Visualizar produto**. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ## 23/02 ### ✨ Monitoramento aduaneiro Agora o Mainô conta com **Monitoramento Aduaneiro** no **Controle de Processos**, que consulta automaticamente bases oficiais a partir do **contêiner** e do **CE-Mercante**. Com isso, o processo passa a exibir uma **linha do tempo** com eventos logísticos e de desembaraço, além de **atualizar campos do processo automaticamente** (como datas, portos e informações de embarque/chegada), reduzindo trabalho manual e divergências de informação.

#### Como configurar o e-CPF (pré-requisito) 1. No **Sistema Mercante**, garanta que existe um **e-CPF** cadastrado como **representante do consignatário** da importação (pode ser alguém da empresa importadora ou o despachante). 2. No Mainô, acesse **Menu Usuário > Certificado Digital e-CPF**. 3. Envie o certificado e-CPF (**.PFX** ou **.P12**) do representante do consignatário, informe a senha e clique em **Salvar**. 4. Acesse **Menu Usuário > Configurações**. 5. Na aba **Comex**, em **Monitoramento aduaneiro**, selecione **qual é o usuário** **representante** do consignatário que terá o e-CPF usado nas consultas.

#### Como utilizar o Monitoramento Aduaneiro (no processo) 1. Acesse **Comex > Controle de Processos**. 2. Localize o processo desejado e clique em **Visualizar**. 3. Na seção **Monitoramento**, clique em **Iniciar monitoramento**. 4. No modal, informe: 1. **Contêiner e CE-Mercante** para acompanhar **logística + desembaraço**, ou 2. **Apenas Contêiner** para iniciar o monitoramento da carga e adicionar o **CE-Mercante** depois. 5. Após ativar, acompanhe a **linha do tempo** do processo com os eventos em ordem cronológica e os campos atualizados automaticamente (quando aplicável). #### Observações adicionais * Sem **e-CPF** habilitado, o monitoramento aduaneiro não consegue consultar dados no Siscomex e a tela exibirá um aviso solicitando a configuração. * O e-CPF é definido **uma única vez por empresa** nas configurações; não é necessário configurar em cada processo. * No momento, o monitoramento está disponível **apenas para vias marítimas**. * Para **DI**, é possível acompanhar o fluxo completo do processo, incluindo etapas vinculadas à DI. Para **DUIMP**, é possível consultar contêiner e CE-Mercante, mas **não** acompanhar data de emissão nem o andamento completo da declaração pelo monitoramento. Essa melhoria centraliza logística e desembaraço em um só lugar, mantendo os processos sempre atualizados e reduzindo trabalho manual. ## 20/02 ### ✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e na gestão de Operadores Estrangeiros Realizamos uma série de melhorias para tornar o cadastro de produtos e operadores estrangeiros mais completo, seguro e alinhado às regras do Portal Único, além de otimizar o controle e a sincronização das informações. *** ### 🌍 Obrigatoriedade de País quando não houver Operador Estrangeiro Agora, no **Catálogo de Produtos**, o preenchimento do **país do operador** passa a ser obrigatório quando o produto não possuir operador estrangeiro informado. Antes, essa validação não existia no sistema, o que exigia que o preenchimento fosse feito diretamente no Portal Único, gerando quebra de fluxo durante o cadastro. #### Como funciona agora: * Ao preencher o campo **Fabricante/Produtor**, caso não saiba o fabricante, é possível selecionar a opção **“Desconhecido”**. * Nessa situação, o campo **País de Fabricante/Produtor** será habilitado para preenchimento manual. * O país deverá ser informado para que o cadastro possa prosseguir. Essa melhoria evita retrabalho e mantém toda a jornada dentro do sistema.

*** ### 🔎 Exibição do Código Interno do Operador Para evitar dúvidas na seleção de operadores com nomes iguais, agora o **código interno do operador** passa a ser exibido: * No **select de Fabricante/Produtor** (nos blocos de NCMs); * Na **listagem de operadores estrangeiros**. Isso reduz o risco de associação incorreta e traz mais segurança na escolha do operador correto.

*** ### 📥 Importação de Operadores Estrangeiros via Planilha Agora é possível realizar o **cadastro em massa de operadores estrangeiros** por meio de planilha. #### Como utilizar: 1. Clique em **Baixar planilha modelo**. 2. Preencha os campos obrigatórios conforme instruções. 3. Retorne ao sistema e clique em **Cadastrar por planilha**. 4. Envie o arquivo preenchido. Após o envio, o sistema processará os dados e realizará automaticamente o cadastro dos operadores informados.

*** ### 🔄 Separação das ações “Salvar” e “Salvar e transmitir” As ações de cadastro de operadores foram separadas, permitindo maior controle antes do envio ao Portal Único. Agora, ao cadastrar um operador, existem duas opções: * **Salvar** * Mantém o operador com status **“Não sincronizado”** e situação **“Não enviado”** ao Portal Único. * **Salvar e transmitir** * Realiza o cadastro e a transmissão imediata. * Em caso de sucesso, o operador passa a ter status **“Transmitido”** e situação **“Ativo”** no Portal Único. Isso permite revisar as informações antes da transmissão definitiva.

*** ### ♻️ Opções de Desativar e Excluir Operadores #### Para operadores já transmitidos: * **Desativar** → altera o status para **“Inativo”** no sistema e no Portal Único (mediante confirmação). * **Ativar** → retorna o operador para status **“Transmitido”** e situação **“Ativo”**, gerando nova versão do registro. #### Para operadores ainda não transmitidos: (Status “Não sincronizado”, “Cadastro incompleto” ou “Erro ao transmitir”) * Agora é possível **Excluir** o registro antes do envio ao Portal Único. Isso garante mais controle e organização da base de operadores.

*** ### 🚀 Transmissão em Massa de Operadores Foi implementada a opção de **transmitir múltiplos operadores de uma só vez**. Essa funcionalidade é especialmente útil após a importação via planilha, quando vários registros ficam com status **“Não sincronizado”**. #### Como funciona: * Selecione os operadores desejados. * Clique em **Transmitir em massa**. * Todos os registros selecionados serão enviados ao Portal Único em uma única operação. Também pode ser utilizada para operadores cadastrados manualmente e ainda não transmitidos.

*** ### 🔁 Sincronização aprimorada com o Portal Único (OP’s) O processo de sincronização foi evoluído. Agora, ao acionar a sincronização da listagem de operadores estrangeiros, o sistema: * Atualiza operadores já existentes; * Cadastra automaticamente operadores que estejam no Portal Único, mas ainda não estejam na base do sistema.

*** Essas melhorias tornam o cadastro e a gestão de operadores estrangeiros mais completos, organizados e alinhados ao Portal Único, além de reduzirem retrabalho e aumentarem a segurança nas transmissões. ## 19/02 ### ✨ Envio direto do Pedido de Venda para conferência Agora é possível enviar um **Pedido de Venda** diretamente para a lista do **Checkout de Pedidos**, sem precisar cadastrar a conferência manualmente informando o número do pedido. Isso reduz a troca de informações entre equipes e agiliza o início da conferência. #### Como utilizar: 1. Acesse um **Pedido de Venda**. 2. No menu de ações ao lado de **Alterar**, clique em **Enviar para conferência**. 3. Pronto: o pedido passa a aparecer imediatamente na tela de **Checkout de Pedidos**.

## 09/02 ### ✨ Placeholders de IBS e CBS nas informações complementares da NF Agora é possível inserir placeholders nas **informações complementares** da nota fiscal para trazer automaticamente os valores de **IBS** e **CBS** (incluindo base e diferimentos), que antes só eram conferidos diretamente no XML. #### Como utilizar: 1. Acesse **Menu Usuário > Cadastros > Informações complementares**. 2. Edite ou crie um texto de informações complementares. 3. Insira os placeholders desejados, por exemplo: **%{VALOR\_IBS}**, **%{VALOR\_CBS}**, **%{BC\_IBS\_CBS}**, **%{VALOR\_DIFERIMENTO\_IBS\_UF}**, **%{VALOR\_DIFERIMENTO\_IBS\_MUN}**, **%{VALOR\_DIFERIMENTO\_CBS}**. 4. Salve. Na emissão, o sistema preencherá automaticamente com os valores da nota.

Essa melhoria facilita a inclusão dos valores de IBS e CBS no texto da nota, reduzindo trabalho manual e aumentando a consistência das informações. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ### ✨ Mais opções de regime tributário em Empresas e Pessoas Ao alterar o cadastro de uma empresa ou pessoa no módulo **Empresas e Pessoas**, o campo de regime tributário agora oferece opções mais específicas para refletir melhor o enquadramento fiscal: **Lucro Real**, **Lucro Presumido**, **Simples Nacional** e **MEI**.\ A opção **Regime Normal** deixou de estar disponível para novas seleções, mas cadastros antigos que já utilizam esse regime continuam válidos e funcionando normalmente. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ## 05/02 ### ✨ Configuração da base de cálculo de IBS/CBS na NF-e de Entrada (Importação) Foi adicionada uma nova configuração que permite controlar quais valores compõem a **base de cálculo de IBS e CBS** na **NF-e de Entrada (importação)**. A base considera o **valor total dos produtos da nota**, somado aos **impostos/valores selecionados** na configuração. *** #### Como utilizar: 1. Acesse **Menu do cliente > Configurações**. 2. Vá até a aba **Fiscal**. 3. Em **Base de cálculo IBS/CBS na NF-e de Entrada**, selecione quais itens devem ser somados ao total dos produtos (ex.: Frete, Seguro, II, PIS, COFINS etc.). {% hint style="info" %} O acesso a essa configuração depende da permissão **Cadastro da empresa e configurações**. {% endhint %} Essa melhoria dá mais controle e precisão na formação da base de IBS/CBS em notas de importação. ### ✨ Exportação de Produtos em Estoque agora inclui o Processo vinculado Ao gerar a **Saída em Excel** na tela de **Estoque > Produtos**, o arquivo exportado passa a trazer também a informação do **processo vinculado** ao produto. Isso facilita a análise e o cruzamento de dados no Excel, sem precisar consultar item a item no sistema. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ## 04/02 ### ✨ Exportação do Pedido de Venda agora também em CSV Ao exportar um **Pedido de Venda**, agora você pode escolher se o arquivo será gerado em **Excel (XLSX)** ou **CSV**. Isso facilita a integração com sistemas externos que exigem formatos diferentes. #### Como utilizar: 1. Acesse **Negócios → Pedido de Venda** e abra o pedido desejado. 2. No menu de ações do pedido, clique em **Exportar**. 3. No modal, escolha o formato: * **Excel (XLSX)** (selecionado por padrão) * **CSV** 4. Confirme para gerar o arquivo no formato escolhido.

### ✨ Preenchimento automático do código do Processo Agora, ao criar um novo Processo, o campo **Código do processo** passa a ser preenchido automaticamente, seguindo a mesma lógica já utilizada nos Pedidos de Venda. Isso elimina a necessidade de digitação manual e ajuda a manter a sequência correta dos códigos. {% hint style="success" %} Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. [Clique aqui](https://app.maino.com.br/suggestions) para deixar sua sugestão. {% endhint %} ## 30/01 ### ✨ Melhorias no Catálogo de Produtos Realizamos uma série de melhorias para deixar a gestão de produtos e projetos mais clara, ágil e eficiente, trazendo novos indicadores, ajustes no Backlog de Produtos, melhorias na sincronização com o Portal Único e uma nova opção de transmissão em massa. *** ### 📊 Indicadores do Catálogo de Produtos Os indicadores do Catálogo de Produtos foram atualizados para representar com mais precisão o status de cada item. Agora, os produtos são classificados nos seguintes cenários: * **Pendentes:** Produtos com status *Pendente de catalogação*. São itens cadastrados no Backlog de Produtos e que ainda não estão vinculados a nenhum projeto. * **Em andamento:** Produtos já associados a um projeto, mas que ainda não foram transmitidos. * **Catalogados:** Produtos vinculados a um projeto e já transmitidos para o Portal Único. * **Somente no Portal:** Produtos criados exclusivamente no Portal Único e que ainda não estão cadastrados no Mainô. Esses produtos podem ser visualizados ao criar um projeto, na seção Produtos do Portal.

*** ### 🧩 Atualizações no Backlog de Produtos O Backlog de Produtos também recebeu melhorias importantes: Agora é possível selecionar produtos diretamente no Backlog e criar um projeto a partir desses itens.

As ações Inativar e Ativar produtos foram substituídas por: Remover da Catalogação e Incluir na Catalogação. Por padrão, a listagem exibe apenas produtos com status Inclusos na Catalogação, estejam eles vinculados ou não a um projeto. Produtos podem ser removidos da catalogação a qualquer momento. Ao filtrar pelo status Removidos, será possível visualizar esses itens e incluí-los novamente, se necessário.

*** ### 🔄 Sincronização com o Portal Único #### Backlog de Produtos O botão de sincronização do Backlog: Atualiza produtos que já foram transmitidos para o Portal Único. Caso um produto seja alterado diretamente no Portal Único, ao acionar a sincronização, a mudança será refletida automaticamente no Mainô.

#### Operadores Estrangeiros (OP’s) O botão de sincronização da listagem de OP’s: Atualiza operadores já transmitidos para o Portal Único. As alterações feitas no Portal Único também são replicadas no Mainô ao sincronizar.

*** ### 🚀 Transmissão em massa de produtos aprovados Agora é possível transmitir todos os produtos aprovados de um projeto de uma só vez: 1. Clique em Transmitir em massa dentro do projeto. 2. Um modal de confirmação será exibido. 3. Após confirmar, todos os produtos aprovados serão transmitidos automaticamente para o Portal Único.

Além disso, o botão Ações passa a concentrar diversas funcionalidades disponíveis dentro do projeto, facilitando a navegação e a execução das tarefas em um único lugar.

*** Essas melhorias tornam a gestão de produtos mais transparente, organizada e produtiva, reduzindo etapas manuais e facilitando tanto o controle quanto a transmissão das informações para o Portal Único. ## 29/01 ### ✨ Aviso de sucesso exibido apenas para quem solicitou o upgrade Agora, os avisos de sucesso relacionados à **troca de plano** e **liberação de créditos** passam a ser exibidos somente para a pessoa que realizou a solicitação, após a assinatura do contrato pelo representante legal. Antes, esse aviso aparecia para a primeira pessoa que acessasse o sistema após a assinatura, mesmo que não tivesse feito a solicitação. Com essa melhoria, a confirmação fica direcionada corretamente.

Essa melhoria garante que a confirmação da solicitação seja exibida para a pessoa certa, trazendo mais clareza e evitando interpretações incorretas. ## 27/01 ### ✨ Nova plataforma de sugestões com visual renovado e navegação mais rápida Atualizamos a nossa plataforma de sugestões para deixar a experiência mais moderna e mais fácil para encontrar sugestões e acompanhar o que está sendo planejado e entregue. *** #### Como utilizar: 1. Acesse o **Menu usuário**. 2. Clique em **Deixe aqui sua sugestão**. 3. Ao abrir, você verá a visão **Sugestões**, com as ideias organizadas por status: * **Em análise**: sugestões enviadas que ainda precisam de votos para ganhar prioridade. * **Planejado**: sugestões aprovadas e já em priorização. * **Em andamento**: sugestões que já começaram a ser desenvolvidas. 4. Para participar, você pode: * Ver sugestões de outras pessoas * Criar uma nova sugestão * Votar nas sugestões que considera mais importantes 5. Para acompanhar o que vem por aí, acesse a visão **Roadmap**: * **Planejadas**, **Em andamento** e **Concluídas** 6. Para ver o seu histórico, acesse **Meu perfil** e confira todas as sugestões que você já publicou. *** Essa melhoria deixa mais simples participar com sugestões e acompanhar a evolução do produto com mais clareza e rapidez. ## 14/01 ### ✨ Detalhamento de Despesas do Processo em cotações internacionais Agora é possível **dividir e detalhar** as *Despesas do Processo* em múltiplos campos personalizados durante a cotação internacional. Isso permite simular o pré-custo com mais transparência (ex.: separar **armazenagem**, **multa**, **taxa de inspeção**, etc.) e gerar relatórios claros para seus clientes.

> Importante: Despesas do Processo não entram na base de cálculo de impostos. > > O campo **Outras Despesas** continua existindo e pode compor a base de alguns impostos da NF — não confundir com *Despesas do Processo*. *** #### Como utilizar: 1. Acesse **Alterar** em uma cotação internacional. 2. Vá até a aba **Taxas e Tributos**. 3. Ao lado do campo **Despesas do Processo**, clique em **Configurar Despesas do Processo**. 4. No modal, **ative** a opção de dividir em múltiplos campos. 5. **Adicione campos personalizados** (ex.: “Armazenagem”, “Multa”, “Vistoria”). 6. Clique em **Salvar**. Os campos criados aparecerão na seção **Despesas do Processo (gerais)** dessa aba. 7. Preencha/ajuste os valores nesses campos; a **soma** atualizará automaticamente o total de **Despesas do Processo**. 8. Gere a **Simulação de Pré-Custo** (em tela) ou o **PDF**: os itens personalizados aparecerão **detalhados** nos relatórios.

*** Essa melhoria traz **transparência e credibilidade** à sua simulação de pré-custo, facilitando a negociação com o cliente e reduzindo retrabalho na comunicação dos valores.