🎉Novidades - 2026
Fique por dentro de todas as novidades, melhorias e correções de bugs no nosso sistema.
24/02
✨ Novos campos na alteração em massa de recebimentos
A alteração em massa de recebimentos ficou mais completa: agora você pode editar de uma só vez as regras de multa e juros de boletos e também o campo Processo da NF-e. Assim, fica mais fácil padronizar informações sem precisar abrir cada recebimento individualmente.
Como utilizar:
Acesse Contas a Receber e selecione os recebimentos desejados.
Clique em Alteração em massa.
Na lista de campos, selecione:
Multa por atraso, Multa após dias, Juros de mora (diária), Juros após e/ou
Processo da NF-e
Defina a ação Alterar (informando o novo valor) ou Limpar.
Confirme para aplicar.
Observações adicionais
As alterações de multa e juros são aplicadas somente aos recebimentos com forma de pagamento boleto.
O campo Processo da NF-e é atualizado para todos os recebimentos selecionados (alterando para o novo processo ou limpando o campo).
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
23/02
✨ Monitoramento aduaneiro
Agora o Mainô conta com Monitoramento Aduaneiro no Controle de Processos, que consulta automaticamente bases oficiais a partir do contêiner e do CE-Mercante. Com isso, o processo passa a exibir uma linha do tempo com eventos logísticos e de desembaraço, além de atualizar campos do processo automaticamente (como datas, portos e informações de embarque/chegada), reduzindo trabalho manual e divergências de informação.
Como configurar o e-CPF (pré-requisito)
No Sistema Mercante, garanta que existe um e-CPF cadastrado como representante do consignatário da importação (pode ser alguém da empresa importadora ou o despachante).
No Mainô, acesse Menu Usuário > Certificado Digital e-CPF.
Envie o certificado e-CPF (.PFX ou .P12) do representante do consignatário, informe a senha e clique em Salvar.
Acesse Menu Usuário > Configurações.
Na aba Comex, em Monitoramento aduaneiro, selecione qual é o usuário representante do consignatário que terá o e-CPF usado nas consultas.
Como utilizar o Monitoramento Aduaneiro (no processo)
Acesse Comex > Controle de Processos.
Localize o processo desejado e clique em Visualizar.
Na seção Monitoramento, clique em Iniciar monitoramento.
No modal, informe:
Contêiner e CE-Mercante para acompanhar logística + desembaraço, ou
Apenas Contêiner para iniciar o monitoramento da carga e adicionar o CE-Mercante depois.
Após ativar, acompanhe a linha do tempo do processo com os eventos em ordem cronológica e os campos atualizados automaticamente (quando aplicável).
Observações adicionais
Sem e-CPF habilitado, o monitoramento aduaneiro não consegue consultar dados no Siscomex e a tela exibirá um aviso solicitando a configuração.
O e-CPF é definido uma única vez por empresa nas configurações; não é necessário configurar em cada processo.
No momento, o monitoramento está disponível apenas para vias marítimas.
Para DI, é possível acompanhar o fluxo completo do processo, incluindo etapas vinculadas à DI. Para DUIMP, é possível consultar contêiner e CE-Mercante, mas não acompanhar data de emissão nem o andamento completo da declaração pelo monitoramento.
Essa melhoria centraliza logística e desembaraço em um só lugar, mantendo os processos sempre atualizados e reduzindo trabalho manual.
20/02
✨ Melhorias no Catálogo de Produtos e na gestão de Operadores Estrangeiros
Realizamos uma série de melhorias para tornar o cadastro de produtos e operadores estrangeiros mais completo, seguro e alinhado às regras do Portal Único, além de otimizar o controle e a sincronização das informações.
🌍 Obrigatoriedade de País quando não houver Operador Estrangeiro
Agora, no Catálogo de Produtos, o preenchimento do país do operador passa a ser obrigatório quando o produto não possuir operador estrangeiro informado.
Antes, essa validação não existia no sistema, o que exigia que o preenchimento fosse feito diretamente no Portal Único, gerando quebra de fluxo durante o cadastro.
Como funciona agora:
Ao preencher o campo Fabricante/Produtor, caso não saiba o fabricante, é possível selecionar a opção “Desconhecido”.
Nessa situação, o campo País de Fabricante/Produtor será habilitado para preenchimento manual.
O país deverá ser informado para que o cadastro possa prosseguir.
Essa melhoria evita retrabalho e mantém toda a jornada dentro do sistema.
🔎 Exibição do Código Interno do Operador
Para evitar dúvidas na seleção de operadores com nomes iguais, agora o código interno do operador passa a ser exibido:
No select de Fabricante/Produtor (nos blocos de NCMs);
Na listagem de operadores estrangeiros.
Isso reduz o risco de associação incorreta e traz mais segurança na escolha do operador correto.
📥 Importação de Operadores Estrangeiros via Planilha
Agora é possível realizar o cadastro em massa de operadores estrangeiros por meio de planilha.
Como utilizar:
Clique em Baixar planilha modelo.
Preencha os campos obrigatórios conforme instruções.
Retorne ao sistema e clique em Cadastrar por planilha.
Envie o arquivo preenchido.
Após o envio, o sistema processará os dados e realizará automaticamente o cadastro dos operadores informados.
🔄 Separação das ações “Salvar” e “Salvar e transmitir”
As ações de cadastro de operadores foram separadas, permitindo maior controle antes do envio ao Portal Único.
Agora, ao cadastrar um operador, existem duas opções:
Salvar
Mantém o operador com status “Não sincronizado” e situação “Não enviado” ao Portal Único.
Salvar e transmitir
Realiza o cadastro e a transmissão imediata.
Em caso de sucesso, o operador passa a ter status “Transmitido” e situação “Ativo” no Portal Único.
Isso permite revisar as informações antes da transmissão definitiva.
♻️ Opções de Desativar e Excluir Operadores
Para operadores já transmitidos:
Desativar → altera o status para “Inativo” no sistema e no Portal Único (mediante confirmação).
Ativar → retorna o operador para status “Transmitido” e situação “Ativo”, gerando nova versão do registro.
Para operadores ainda não transmitidos:
(Status “Não sincronizado”, “Cadastro incompleto” ou “Erro ao transmitir”)
Agora é possível Excluir o registro antes do envio ao Portal Único.
Isso garante mais controle e organização da base de operadores.
🚀 Transmissão em Massa de Operadores
Foi implementada a opção de transmitir múltiplos operadores de uma só vez.
Essa funcionalidade é especialmente útil após a importação via planilha, quando vários registros ficam com status “Não sincronizado”.
Como funciona:
Selecione os operadores desejados.
Clique em Transmitir em massa.
Todos os registros selecionados serão enviados ao Portal Único em uma única operação.
Também pode ser utilizada para operadores cadastrados manualmente e ainda não transmitidos.
🔁 Sincronização aprimorada com o Portal Único (OP’s)
O processo de sincronização foi evoluído.
Agora, ao acionar a sincronização da listagem de operadores estrangeiros, o sistema:
Atualiza operadores já existentes;
Cadastra automaticamente operadores que estejam no Portal Único, mas ainda não estejam na base do sistema.
Essas melhorias tornam o cadastro e a gestão de operadores estrangeiros mais completos, organizados e alinhados ao Portal Único, além de reduzirem retrabalho e aumentarem a segurança nas transmissões.
19/02
✨ Envio direto do Pedido de Venda para conferência
Agora é possível enviar um Pedido de Venda diretamente para a lista do Checkout de Pedidos, sem precisar cadastrar a conferência manualmente informando o número do pedido. Isso reduz a troca de informações entre equipes e agiliza o início da conferência.
Como utilizar:
Acesse um Pedido de Venda.
No menu de ações ao lado de Alterar, clique em Enviar para conferência.
Pronto: o pedido passa a aparecer imediatamente na tela de Checkout de Pedidos.
09/02
✨ Placeholders de IBS e CBS nas informações complementares da NF
Agora é possível inserir placeholders nas informações complementares da nota fiscal para trazer automaticamente os valores de IBS e CBS (incluindo base e diferimentos), que antes só eram conferidos diretamente no XML.
Como utilizar:
Acesse Menu Usuário > Cadastros > Informações complementares.
Edite ou crie um texto de informações complementares.
Insira os placeholders desejados, por exemplo: %{VALOR_IBS}, %{VALOR_CBS}, %{BC_IBS_CBS}, %{VALOR_DIFERIMENTO_IBS_UF}, %{VALOR_DIFERIMENTO_IBS_MUN}, %{VALOR_DIFERIMENTO_CBS}.
Salve. Na emissão, o sistema preencherá automaticamente com os valores da nota.
Essa melhoria facilita a inclusão dos valores de IBS e CBS no texto da nota, reduzindo trabalho manual e aumentando a consistência das informações.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
✨ Mais opções de regime tributário em Empresas e Pessoas
Ao alterar o cadastro de uma empresa ou pessoa no módulo Empresas e Pessoas, o campo de regime tributário agora oferece opções mais específicas para refletir melhor o enquadramento fiscal: Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional e MEI. A opção Regime Normal deixou de estar disponível para novas seleções, mas cadastros antigos que já utilizam esse regime continuam válidos e funcionando normalmente.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
05/02
✨ Configuração da base de cálculo de IBS/CBS na NF-e de Entrada (Importação)
Foi adicionada uma nova configuração que permite controlar quais valores compõem a base de cálculo de IBS e CBS na NF-e de Entrada (importação). A base considera o valor total dos produtos da nota, somado aos impostos/valores selecionados na configuração.
Como utilizar:
Acesse Menu do cliente > Configurações.
Vá até a aba Fiscal.
Em Base de cálculo IBS/CBS na NF-e de Entrada, selecione quais itens devem ser somados ao total dos produtos (ex.: Frete, Seguro, II, PIS, COFINS etc.).
O acesso a essa configuração depende da permissão Cadastro da empresa e configurações.
Essa melhoria dá mais controle e precisão na formação da base de IBS/CBS em notas de importação.
✨ Exportação de Produtos em Estoque agora inclui o Processo vinculado
Ao gerar a Saída em Excel na tela de Estoque > Produtos, o arquivo exportado passa a trazer também a informação do processo vinculado ao produto. Isso facilita a análise e o cruzamento de dados no Excel, sem precisar consultar item a item no sistema.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
04/02
✨ Exportação do Pedido de Venda agora também em CSV
Ao exportar um Pedido de Venda, agora você pode escolher se o arquivo será gerado em Excel (XLSX) ou CSV. Isso facilita a integração com sistemas externos que exigem formatos diferentes.
Como utilizar:
Acesse Negócios → Pedido de Venda e abra o pedido desejado.
No menu de ações do pedido, clique em Exportar.
No modal, escolha o formato:
Excel (XLSX) (selecionado por padrão)
CSV
Confirme para gerar o arquivo no formato escolhido.
✨ Preenchimento automático do código do Processo
Agora, ao criar um novo Processo, o campo Código do processo passa a ser preenchido automaticamente, seguindo a mesma lógica já utilizada nos Pedidos de Venda. Isso elimina a necessidade de digitação manual e ajuda a manter a sequência correta dos códigos.
Essa melhoria foi desenvolvida a partir de sugestões de clientes. Clique aqui para deixar sua sugestão.
30/01
✨ Melhorias no Catálogo de Produtos
Realizamos uma série de melhorias para deixar a gestão de produtos e projetos mais clara, ágil e eficiente, trazendo novos indicadores, ajustes no Backlog de Produtos, melhorias na sincronização com o Portal Único e uma nova opção de transmissão em massa.
📊 Indicadores do Catálogo de Produtos
Os indicadores do Catálogo de Produtos foram atualizados para representar com mais precisão o status de cada item. Agora, os produtos são classificados nos seguintes cenários:
Pendentes: Produtos com status Pendente de catalogação. São itens cadastrados no Backlog de Produtos e que ainda não estão vinculados a nenhum projeto.
Em andamento: Produtos já associados a um projeto, mas que ainda não foram transmitidos.
Catalogados: Produtos vinculados a um projeto e já transmitidos para o Portal Único.
Somente no Portal: Produtos criados exclusivamente no Portal Único e que ainda não estão cadastrados no Mainô. Esses produtos podem ser visualizados ao criar um projeto, na seção Produtos do Portal.
🧩 Atualizações no Backlog de Produtos
O Backlog de Produtos também recebeu melhorias importantes:
Agora é possível selecionar produtos diretamente no Backlog e criar um projeto a partir desses itens.
As ações Inativar e Ativar produtos foram substituídas por: Remover da Catalogação e Incluir na Catalogação. Por padrão, a listagem exibe apenas produtos com status Inclusos na Catalogação, estejam eles vinculados ou não a um projeto.
Produtos podem ser removidos da catalogação a qualquer momento. Ao filtrar pelo status Removidos, será possível visualizar esses itens e incluí-los novamente, se necessário.
🔄 Sincronização com o Portal Único
Backlog de Produtos
O botão de sincronização do Backlog: Atualiza produtos que já foram transmitidos para o Portal Único. Caso um produto seja alterado diretamente no Portal Único, ao acionar a sincronização, a mudança será refletida automaticamente no Mainô.
Operadores Estrangeiros (OP’s)
O botão de sincronização da listagem de OP’s: Atualiza operadores já transmitidos para o Portal Único. As alterações feitas no Portal Único também são replicadas no Mainô ao sincronizar.
🚀 Transmissão em massa de produtos aprovados
Agora é possível transmitir todos os produtos aprovados de um projeto de uma só vez:
Clique em Transmitir em massa dentro do projeto.
Um modal de confirmação será exibido.
Após confirmar, todos os produtos aprovados serão transmitidos automaticamente para o Portal Único.
Além disso, o botão Ações passa a concentrar diversas funcionalidades disponíveis dentro do projeto, facilitando a navegação e a execução das tarefas em um único lugar.
Essas melhorias tornam a gestão de produtos mais transparente, organizada e produtiva, reduzindo etapas manuais e facilitando tanto o controle quanto a transmissão das informações para o Portal Único.
29/01
✨ Aviso de sucesso exibido apenas para quem solicitou o upgrade
Agora, os avisos de sucesso relacionados à troca de plano e liberação de créditos passam a ser exibidos somente para a pessoa que realizou a solicitação, após a assinatura do contrato pelo representante legal.
Antes, esse aviso aparecia para a primeira pessoa que acessasse o sistema após a assinatura, mesmo que não tivesse feito a solicitação. Com essa melhoria, a confirmação fica direcionada corretamente.
Essa melhoria garante que a confirmação da solicitação seja exibida para a pessoa certa, trazendo mais clareza e evitando interpretações incorretas.
27/01
✨ Nova plataforma de sugestões com visual renovado e navegação mais rápida
Atualizamos a nossa plataforma de sugestões para deixar a experiência mais moderna e mais fácil para encontrar sugestões e acompanhar o que está sendo planejado e entregue.
Como utilizar:
Acesse o Menu usuário.
Clique em Deixe aqui sua sugestão.
Ao abrir, você verá a visão Sugestões, com as ideias organizadas por status:
Em análise: sugestões enviadas que ainda precisam de votos para ganhar prioridade.
Planejado: sugestões aprovadas e já em priorização.
Em andamento: sugestões que já começaram a ser desenvolvidas.
Para participar, você pode:
Ver sugestões de outras pessoas
Criar uma nova sugestão
Votar nas sugestões que considera mais importantes
Para acompanhar o que vem por aí, acesse a visão Roadmap:
Planejadas, Em andamento e Concluídas
Para ver o seu histórico, acesse Meu perfil e confira todas as sugestões que você já publicou.
Essa melhoria deixa mais simples participar com sugestões e acompanhar a evolução do produto com mais clareza e rapidez.
14/01
✨ Detalhamento de Despesas do Processo em cotações internacionais
Agora é possível dividir e detalhar as Despesas do Processo em múltiplos campos personalizados durante a cotação internacional. Isso permite simular o pré-custo com mais transparência (ex.: separar armazenagem, multa, taxa de inspeção, etc.) e gerar relatórios claros para seus clientes.
Importante: Despesas do Processo não entram na base de cálculo de impostos.
O campo Outras Despesas continua existindo e pode compor a base de alguns impostos da NF — não confundir com Despesas do Processo.
Como utilizar:
Acesse Alterar em uma cotação internacional.
Vá até a aba Taxas e Tributos.
Ao lado do campo Despesas do Processo, clique em Configurar Despesas do Processo.
No modal, ative a opção de dividir em múltiplos campos.
Adicione campos personalizados (ex.: “Armazenagem”, “Multa”, “Vistoria”).
Clique em Salvar. Os campos criados aparecerão na seção Despesas do Processo (gerais) dessa aba.
Preencha/ajuste os valores nesses campos; a soma atualizará automaticamente o total de Despesas do Processo.
Gere a Simulação de Pré-Custo (em tela) ou o PDF: os itens personalizados aparecerão detalhados nos relatórios.
Essa melhoria traz transparência e credibilidade à sua simulação de pré-custo, facilitando a negociação com o cliente e reduzindo retrabalho na comunicação dos valores.
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